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   Version: 2.3.15
   Last modified: September 21, 2010
   Maintainers: 
   Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
   Author:
   Jon Lapham <lapham@extracta.com.br>
   Originally written by Carol Champagne.
   Translators:
   Gerold Strobel <gs@gerold-strobel.com>
   Jürgen Höwener <jhoewener@gmail.com>
  -->

<chapter id="chapter-basics">
  <title>Die Grundlagen</title>
  <para>Dieses Kapitel stellt einige der Grundlagen von &app; vor.  Es
    wird empfohlen dieses Kapitel zu lesen, bevor Sie ernsthafte
    Arbeit mit &app; beginnen.  In den nachfolgenden Kapiteln werden
    konkrete Beispiele eingeführt.</para>

  <sect1 id="basics-accounting1">
    <title>Grundlagen der Buchführung</title>
    <indexterm><primary>Buchführung</primary><secondary>Grundlagen</secondary></indexterm>

    <para>&app; ist so einfach zu bedienen, dass Sie keine umfassenden
      Buchführungskenntnisse benötigen, um das Programm sinnvoll
      einsetzen zu können.  Allerdings werden Sie feststellen, dass
      sich die Kenntnis einiger grundlegender Prinzipien der 
      <glossterm linkend="bookkeeping">Buchführung</glossterm>
      als von unschätzbarem Wert erweisen wird, da &app; nach Vorlage
      dieser Prinzipien entwickelt wurde.  Es ist daher höchst
      empfehlenswert, dass Sie diesen Abschnitt verstehen, bevor Sie
      fortfahren.</para>

    <sect2 id="basics-accounting52">
      <title>Die 5 grundlegenden Kontoarten</title>
      <indexterm><primary>Buchführung</primary><secondary>Kontoarten</secondary></indexterm>
      
      <para>Basale Buchführungsregeln gruppieren alle finanziellen
        Dinge in 5 fundamentale Arten von <quote>Konten</quote>.  Das
        heißt, dass alles, womit sich Buchführung befasst, einem
        dieser 5 Konten zugeordnet werden kann:</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><emphasis>Aktiva</emphasis> - was Sie besitzen.</para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><emphasis>Passiva</emphasis> - was Sie
          schulden.</para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><emphasis>Eigenkapital</emphasis> - Reinvermögen
          insgesamt.</para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><emphasis>Erträge</emphasis> - erhöhen den Wert Ihrer
          Konten.</para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><emphasis>Aufwendungen</emphasis> - vermindern den
          Wert Ihrer Konten.</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Als Grundsatz gilt, dass sich Ihre finanzielle Welt in
        diese 5 Gruppen einteilen lässt.  Zu Beispiel gehört das
        Guthaben auf Ihrem Bankkonto zu den Aktiva, Ihre Hypothek zu
        den Passiva, Ihre Gehaltszahlung zu den Erträgen und die
        Kosten für das gestrige Abendessen zu den Aufwendungen.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-accountingequation2">
      <title>Bilanzgleichung</title>
      <indexterm><primary>Buchführung</primary><secondary>Bilanzgleichung</secondary></indexterm>
      <para>Nachdem die 5 Grundkonten definiert sind, wie stehen sie
        in Beziehung zueinander?  Wie beeinflusst ein Konto die
        anderen?  Erstens, das Eigenkapital ist durch Aktiva und
        Passiva definiert.  Das heißt, Ihr Reinvermögen wird berechnet
        durch Subtraktion Ihrer Schulden von dem was Sie
        besitzen:</para>
      <para><emphasis>Aktiva - Passiva =
      Eigenkapital</emphasis></para>
      <para>Darüber hinaus können Sie Ihr Eigenkapital durch Erträge
        vermehren und durch Aufwendungen vermindern.  Das macht
        natürlich Sinn, denn wenn man eine Gehaltszahlung bekommt wird
        man <quote>reicher</quote> und wenn man Geld ausgibt wird
        man <quote>ärmer</quote>.  Mathematisch wird dies durch die so
        genannte Bilanzgleichung ausgedrückt:</para>
      <para><emphasis>Aktiva - Passiva = Eigenkapital + (Erträge -
      Aufwendungen)</emphasis></para>
      <para>Diese Gleichung muss immer ausgeglichen sein, eine
        Bedingung die nur dann erfüllt sein kann, wenn Sie Werte in
        mehrere Konten eingeben.  Zum Beispiel: wenn Sie Geld in Form
        von Erträgen erhalten, dann müssen Sie den gleichen Anstieg in
        Ihren Aktiva haben.  Als ein weiteres Beispiel könnten Sie
        einen Anstieg der Aktiva haben, wenn Sie einen parallelen
        Anstieg bei den Verbindlichkeiten haben.</para>

      <screenshot id="basics-accounts">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_AccountRelationships.png"
                       srccredit="Jon Lapham"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Die Grundkonten</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Graphische Darstellung der Beziehungen der 5
              Grundkonten zueinander.  Das Reinvermögen (Eigenkapital)
              erhöht sich durch Erträge und vermindert sich durch
              Aufwendungen.  Die Pfeile repräsentieren die
              Wertbewegungen.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>
    <sect2 id="basics-accountingdouble2">
      <title>Doppelte Buchführung</title>
      <indexterm><primary>Buchführung</primary><secondary>Doppik</secondary></indexterm>
      <para>Die Bilanzgleichung ist das Kernstück der Doppelten
      Buchführung.  Für jede Veränderung im Wert eines Kontos, muss es
      eine ausgleichende Buchung in einem anderen geben.  Dieses
      Konzept ist bekannt als das <emphasis>Prinzip des ausgeglichenen
      Saldos</emphasis>, und ist von fundamentaler Bedeutung für das
      Verständnis von &app; und anderen Systemen zur Doppelten
      Buchführung.  Wenn Sie mit &app; arbeiten, werden Sie immer mit
      mindestens 2 Konten zu tun haben, damit die Bilanzgleichung
      ausgeglichen bleibt.</para>
      <para>Die doppelte Buchführung dient zwei Zielen.  Das erste ist
      es, eine buchhalterische Spur zu erzeugen. Geld muss immer von
      irgendwo kommen und irgendwo hingehen.  Darüber hinaus diente
      die doppelte Buchführung historisch gesehen der Überprüfbarkeit
      der Berechnungen des Buchhalters.  Weil die Zahlen in mehrere
      Konten gleichzeitig eingehen, gibt es mehrere Gelegenheiten
      sicherzustellen, dass die Summen übereinstimmen.  Seit dem
      Aufkommen der Computer ist die Wahrscheinlichkeit mathematischer
      Fehler natürlich kleiner geworden, aber es ist beruhigend zu
      wissen, dass das Konzept weiterhin existiert!</para>
      <para>Die doppelte Buchführung wurde 1494 von dem italienischen
        Mönch Luca Pacioli in seinem mathematischen
        Lehrbuch <quote>Summa de Arithmetica</quote> erstmals
        beschrieben.  Traditionell erfolgten bei der doppelten
        Buchführung chronologische Eintragungen in einem Journal
        bzw. Grundbuch, dann wurde jeder Teil der Buchung für die
        sachliche Ordnung in ein Hauptbuch sowie mehrere Nebenbücher
        kopiert.  Diese Methode ist auch heute noch im Gebrauch, um
        Fehler zu vermeiden und notfalls zurückverfolgen zu können.
        &app; vereinfacht diese traditionelle Buchführung, indem es
        jeden Teil der Buchung automatisch in die entsprechenden
        Konten kopiert, wodurch allerdings auch ein Teil der
        Eingabefehler unentdeckt bleiben kann, der bei der
        traditionellen Methode aufgefallen wäre.  Aber es wird
        unausgeglichene Buchungen markieren und es wird Sie
        informieren, wenn ein Kontoname fehlt.</para>
      <note>
        <para>
          Die Bezeichnung <emphasis>doppelte</emphasis> Buchführung ist etwas
          irreführend. Es wäre wohl korrekter,
          von <emphasis>mehrfacher</emphasis> Buchführung zu
          sprechen, da eine Transaktion mehr als zwei Konten betreffen
          kann.  Unglücklicherweise hat der Ausdruck eine mehr als
          700-jährige Tradition, was Änderungsversuche wenig
          aussichtsreich erscheinen lässt.
        </para>
      </note>

    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="basics-entry1">
    <title>Konzepte der Dateneingabe</title>
    <indexterm><primary>Dateneingabe</primary><secondary>Konzepte</secondary></indexterm>
    
    <para>Wenn Sie Daten in &app; eingeben, sollten Sie sich der 3
    Organisationsebenen bewusst sein, in die &app; Ihre Daten
    unterteilt: Dateien, Konten und Buchungen.  Diese Ebenen werden
    nach Komplexität geordnet vorgestellt.  Eine Datei enthält viele
    Konten und ein Konto enthält viele Buchungen.  Diese Unterteilung
    ist fundamental um zu verstehen, wie &app; benutzt wird.</para>
    
    <sect2 id="basics-accounts2">
      <title>Dateien, Konten und Buchungen</title>
      <indexterm><primary>Dateneingabe</primary><secondary>Konten</secondary></indexterm>

      <para>&app; nutzt <emphasis>Dateien</emphasis> zum Speichern von
      Informationen.  &app; nutzt drei Typen von Dateien: Datendateien,
      Sicherungsdateien und Logdateien.  Die Hauptdatei die Sie benutzen
      werden, ist eine Datendatei.  Sie werden wahrscheinlich nur eine
      Datendatei haben, die Sie für Ihre privaten Daten nutzen. Aber
      &app; wird automatisch jedes mal eine Sicherungsdatei anlegen,
      wenn Sie Ihre Daten speichern.  &app; erzeugt auch Logdateien,
      die notfalls benutzt werden können, um Daten zu rekonstruieren.
      Sicherungsdateien und Logdateien werden später
      in <xref linkend="basics-backup1"></xref> beschrieben.</para>
      <note>
        <para>
          Die obigen Ausführungen zu der Bedeutung einzelner Dateien
          gelten hauptsächlich beim Verwenden des traditionellen
          XML-Formats.  Ab Version 2.4.0 kann &app; auch SQLite3,
          MySQL oder PostgresSQL Datenbanken zum Speichern der Daten
          nutzen.  Die Datenbanken haben leistungsfähigere Mechanismen
          zum Sichern und Protokollieren, in die der Benutzer in der
          Regel nicht eingreifen kann. Auch ein explizites Speichern
          entfällt.  Für das leichtere Verständnis ist es aber
          weiterhin sinnvoll, von einer Datei als oberster
          Hierarchieebene auszugehen.
        </para>
      </note>

      <para>
        Ein <glossterm linkend="account">Konto</glossterm> ist ein Ort
        an dem Sie aufzeichnen, was Sie besitzen, schulden, ausgeben
        oder einnehmen.  Obwohl Sie nur eine große Daten-Datei haben,
        wird diese Datei viele Konten enthalten.  Wahrscheinlich
        denken Sie schon von Geld das Sie besitzen oder schulden, als
        ob es auf einem Konto wäre.  Zum Beispiel haben Sie irgendwann
        ein <glossterm linkend="checking-account">Girokonto</glossterm>
        und
        <glossterm linkend="savings-account">Sparkonto</glossterm> bei
        einer bestimmten Bank eröffnet und diese Bank sendet Ihnen
        seither monatliche Kontoauszüge die zeigen, wie viel Geld Sie
        in diesen Konten <emphasis>besitzen</emphasis> (wie der
        Kontostand ist).  Kreditkarten Konten senden Ihnen
        Abrechnungen die zeigen, wie viel sie der
        Kartengesellschaft <emphasis>schulden</emphasis> und die
        Hypothekenbank schickt Ihnen regelmäßig Auszüge, wie viel sie
        für Ihr Darlehen noch <emphasis>schulden</emphasis>.</para>
      <para>
        In &app; werden Konten auch genutzt um Gelder, die Sie
        erhalten oder ausgeben, zu klassifizieren.  Natürlich sind
        dies keine physischen Konten, für die es Kontoauszüge gäbe.
        Wie wir in <xref linkend="chapter-accts"></xref> sehen werden,
        werden Ertragskonten genutzt um Einnahmen (wie die
        Gehaltszahlung) zu klassifizieren und Aufwandskonten werden
        verwendet um Ausgaben (für Pizza, Rechnungen etc.) zu
        klassifizieren.  Diese Konten haben eine ähnliche Funktion wie
        die Kategorien in einigen anderen Finanzprogrammen, haben aber
        einige Vorteile, wie in <xref linkend="chapter-accts"></xref>
        diskutiert wird.</para>
      <para>
        Eine <glossterm linkend="simple-transaction">Buchung</glossterm>
        ist ein Vorgang, der den Bestand (Saldo) eines Kontos
        verändert.  Wir sprechen von
        einer <emphasis>Gutschrift</emphasis>
        oder <emphasis>Einzahlung</emphasis> auf ein Konto, wenn sich
        der Bestand erhöht und von
        einer <emphasis>Lastschrift</emphasis>
        oder <emphasis>Abhebung</emphasis>, wenn sich der Bestand
        erniedrigt.  Wann immer Sie Geld erhalten oder ausgeben, ist
        dies eine Buchung.  In &app;, wie wir im nächsten Abschnitt
        sehen werden, sind an Buchungen immer mindestens zwei Konten
        beteiligt.  Beispiele für Buchungen: Bezahlen einer Rechnung,
        Umbuchen vom Sparkonto auf das Girokonto, Kaufen einer Pizza,
        Geldabheben oder Verbuchen einer Gehaltszahlung.
        <xref linkend="chapter-txns"></xref> beschreibt eingehender,
        wie Sie in &app; Buchungen eingeben.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-dbentry2">
      <title>Doppelte Buchführung</title>
      <indexterm><primary>Dateneingabe</primary><secondary>Doppik</secondary></indexterm>
      <para>
        Wahrscheinlich haben Sie die Redewendung <quote>Geld wächst
        nicht auf Bäumen</quote> schon einmal gehört.  Gemeint ist
        damit, dass Geld von irgend woher kommen muss -
        es <quote>erscheint</quote> nicht einfach.
        Die <emphasis>doppelte Buchführung</emphasis> ist eine
        Buchführungsmethode, die gerade den Ursprung und Verbleib
        Ihres Geldes nachvollziehbar macht.  Doppelte Buchführung zu
        benutzen bedeutet, dass Geld niemals zunimmt oder abnimmt -
        sondern ein Betrag wird immer nur von einem Konto zu einem
        anderen übertragen.  Wenn Sie Bargeld abheben, übertragen Sie
        Geld von Ihrem Bankkonto in Ihren Geldbeutel.  Wenn Sie im
        Supermarkt mit Karte bezahlen, übertragen Sie Geld von Ihrem
        Girokonto auf das Konto des Supermarktes.  Und wenn Ihr Gehalt
        überwiesen wird, wird Geld vom Konto Ihres Arbeitgebers auf
        Ihr Girokonto übertragen.</para>
      <para>
        In &app; werden diese Übertragungen
        als <glossterm linkend="transaction">Buchungssatz</glossterm>
        bezeichnet. Jeder Buchungssatz erfordert mindestens zwei
        Konten.  Um zum Beispiel eine Barabhebung einzugeben, würden
        Sie die Umbuchung des Betrags von Ihrem Girokonto auf Ihr
        Bargeldkonto eingeben.  Sie würden die Kartenzahlung im
        Supermarkt als eine Umbuchung von Ihrem Girokonto auf das
        Lebensmittelkonto eingeben.  Und die Gehaltszahlung als
        Umbuchung von einem Einkommenskonto auf Ihr Girokonto.</para>
      <para>
        Anders als traditionelle Buchführungssoftware, macht &app; die
        Eingabe einer solchen doppelten Buchung sehr einfach.
        <xref linkend="chapter-txns"></xref> befasst sich
        detaillierter mit der Eingabe von Buchungen, aber zunächst
        wollen wir einen Überblick geben, wie dies prinzipiell
        funktioniert.  Für eine einfache Buchung wie eine
        Kartenzahlung im Supermarkt, benötigen Sie ein Girokonto und
        ein Konto für Lebensmittelausgaben.  (Das Anlegen eines Kontos
        wird in <xref linkend="chapter-accts"></xref> erklärt.)  Um
        den Vorgang zu erfassen, geben Sie einfach eine Buchung von
        Ihrem Girokonto auf das Lebensmittelkonto ein.  In diesem
        Beispiel sieht die &app; Buchung im Kontobuch
        des Girokontos so aus:</para>
      <para>
        <screenshot id="basics-DoubleEntryIntro_compact">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_DoubleEntryIntro_compact.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Eine einfache Buchung</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum,
                Beschreibung und Gegenbuchungskonto für eine Zahlung
                von <guilabel>&#8364;50</guilabel> an
                den <guilabel>Supermarkt</guilabel>.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        In dieser Buchung erfolgte eine Lastschrift durch
        den <guilabel>Supermarkt</guilabel>
        für <guilabel>&#8364;50</guilabel>.  Da dies eine Buchung für
        doppelte Buchführung ist, sind mindestens zwei Konten
        betroffen und müssen Teil der Buchung sein.  &app; fügt
        automatisch den Namen des aktuellen Kontos
        (<guilabel>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</guilabel>) für Sie
        ein, so dass Sie nur den Namen des anderen betroffenen Kontos
        eingeben müssen
        (<guilabel>Aufwendungen:Lebensmittel</guilabel>).
      </para>

      <para>Zur Verdeutlichung, dass &app; alles als doppelte Buchung
      speichert, ändern wir die Ansicht
      auf <guilabel>Vollständig</guilabel> und passen auf, was
      passiert.
      </para>

      <screenshot id="basics-DoubleEntryIntro_expanded">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_DoubleEntryIntro_expanded.png"
                       srccredit="Chris Lyttle"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Vollständige Ansicht einer einfachen
            Buchung</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>vollständige
            Ansicht</guilabel> des <guilabel>Girokontos</guilabel>.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>Beachten Sie, dass wir eine Eintragung zur Einzahlung
      (debit) in das <guilabel>Aufwendungen:Lebensmittel</guilabel>
      Konto haben und eine Eintragung zur Abhebung (credit) von
      dem <guilabel>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</guilabel>.</para>
      <para>Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick darauf werfen, wie
      dieselbe Buchung
      vom <guilabel>Aufwendungen:Lebensmittel</guilabel> Konto gesehen
      aussieht.</para>
      <screenshot id="basics-DoubleEntryIntro_groceries">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_DoubleEntryIntro_groceries.png"
            srccredit="Chris Lyttle" format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Ansicht einer einfachen Buchung in
            Aufwendungen:Lebensmittel</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>vollständige
            Ansicht</guilabel>
            des <guilabel>Aufwendungen:Lebensmittel</guilabel> Kontos.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>


      <note>
        <para>In diesem Beispiel für doppelte Buchführung haben wir
        eine EC-Karte benutzt, um die Lebensmittel zu bezahlen.
        Beachten Sie, dass das Konzept das gleiche bleibt, egal wie
        wir zahlen.  Hätten wir statt dessen bar bezahlt, würde die
        doppelte Buchführung einfach das Bargeldkonto statt des
        Girokontos belasten.</para>
      </note>

      <para>
        Wie sieht es mit Ihrer Gehaltszahlung aus?  Sie können sehen,
        dass das Geld auf dem Girokonto landet, aber wo kommt es her?
        Bei der doppelten Buchführung muss es von irgendwo kommen.
        Technisch gesehen kommt das Geld von Ihrem Arbeitgeber, aber
        Sie wollen ja nicht für diesen die Konten führen.  Wie also
        verbuchen wir Erträge?  In &app; gibt es einen speziellen
        Einkommens-Kontentyp, den Sie benutzen, um Ihre Gehaltszahlung
        zu buchen. (Siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> für
        weitere Informationen dazu, wie man Einkommenskonten anlegt.)
        Um die Gehaltszahlung zu buchen, geben Sie einfach eine
        Buchung von diesem Einkommenskonto auf Ihr Girokonto
        ein.</para>
      <para>
        Hier sehen Sie, wie eine Gehaltsbuchung in &app; aussieht.
      </para>
      <para>
        <screenshot id="basics-DoubleEntryIntro_Salary">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_DoubleEntryIntro_Salary.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Eine einfache Gehaltsbuchung</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum,
                Beschreibung und Gegenbuchungskonto für die Zahlung
                von <guilabel>&#8364;600</guilabel> <guilabel>
                Gehalt</guilabel> von <guilabel>Mein
                Arbeitgeber</guilabel>.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        In diesem Beispiel werden <guilabel>&#8364;600</guilabel> von
        einem <guilabel>Gehalt</guilabel> Ertragskonto auf
        das <guilabel>Girokonto</guilabel> überwiesen.  Wegen der
        speziellen Natur der Ertragskonten, wie in Kapitel 3
        diskutiert wird, erhöht dieser Vorgang sowohl den Saldo des
        Girokontos, als auch des Gehaltskontos um den überwiesenen
        Betrag.
      </para>

      
      <para>
        Aber was, wenn Sie Ihr Bruttogehalt und alle Abzüge ebenfalls
        verbuchen wollen?  Dann geben Sie einen Vorgang
        mit <emphasis>mehreren Buchungen</emphasis> ein, was wir im
        Abschnitt 4.3 behandeln werden. Bei dieser Art Vorgang
        übertragen Sie einen Betrag von einem auf mehrere Konten.  Für
        jeden Vorgang einer doppelten Buchung, muss
        die <emphasis>Summe</emphasis> des Geldes,
        die <emphasis>von</emphasis> Konten gebucht wird, gleich
        der <emphasis>Summe</emphasis> sein,
        die <emphasis>auf</emphasis> Konten gebucht wird.
      </para>
      <para>
        Zum Beispiel, könnte Ihr Bruttogehalt &#8364; 1000 sein, wovon
        aber nur &#8364;655 auf Ihrem Girokonto ankommen.  Die übrigen
        &#8364;345 verteilen sich auf die Steuern und Sozialabgaben,
        wie Lohnsteuer, Renten- Kranken- und Arbeitslosenversicherung.
        Wie bucht man das in &app;?  Als erstes müssen Sie ein
        Girokonto, sowie Konten für das Bruttogehalt und alle Arten
        von Abzügen einrichten
        (siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> ).  Dann geben
        einen Vorgang ein zur Übertragung von &#8364;1000 von dem
        Konto für das <guilabel>Bruttogehalt</guilabel> auf die
        anderen
        Konten: <guilabel>Girokonto</guilabel>, <guilabel>Lohnsteuer</guilabel>, <guilabel>Krankenversicherung</guilabel>, <guilabel>Rentenversicherung</guilabel>
        und <guilabel>Arbeitslosenversicherung</guilabel>.  Weil dies
        ein Vorgang in doppelter Buchführung ist, muss der
        Gesamtbetrag, der auf diese fünf Konten geht, gleich den
        &#8364;1000 sein, die von dem Bruttogehaltskonto kommen.  Wir
        behandeln diese Art von Vorgang detaillierter in Kapitel 4,
        hier nur ein kurzer Ausblick darauf, wie es aussieht:

        <screenshot id="basics-DoubleEntryIntro_SalarySplit">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_DoubleEntryIntro_SalarySplit.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Eine mehrteilige Gehaltsbuchung</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt die Eingabe von Datum,
                Beschreibung und Gegenkonto für eine Buchung
                von <guilabel>&#8364;1000</guilabel> <guilabel>
                Bruttogehalt</guilabel> von <guilabel>Mein
                Arbeitgeber</guilabel>. Der Betrag wird dann auf
                <guilabel>Girokonto</guilabel>, <guilabel>Lohnsteuer</guilabel>, <guilabel>Kranken-</guilabel>, <guilabel>Renten-</guilabel>
                und <guilabel>Arbeitslosenversicherung</guilabel>
                aufgeteilt.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      
      <para>
        Das wesentliche Prinzip, das man sich merken muss ist, dass es
        immer mindestens zwei Teile in jedem Buchungsvorgang gibt und
        dass der Gesamtbetrag, der von einer Gruppe Konten abgebucht
        wird, gleich dem Betrag sein muss, der einer anderen Gruppe
        Konten gutgeschrieben wird.  Wenn ein Vorgang den gleichen
        Betrag von Konten auf andere Konten bucht, sagt man, das die
        Buchung <emphasis>ausgeglichen</emphasis> ist.  In &app;, wie
        in der doppelten Buchführung, wollen Sie, das alle Ihre
        Buchungsvorgänge ausgeglichen sind.
      </para>
      <para>
        Warum ist dies wichtig für Sie?  Wenn all Ihre
        Buchungsvorgänge ausgeglichen sind, dann sind alle Beträge
        abgerechnet.  &app; hat aufgezeichnet, wo das Geld herkam und
        wohin es gegangen ist.  Indem Sie die Namen aller an den
        Buchungen beteiligten Konten angegeben haben, können die Daten
        später sortiert und in Form eines Berichts dargestellt werden.
        Berichte erlauben es Ihnen zu sehen, wie viel sie im Jahr
        verdient haben, wo das ganze Geld geblieben ist, wie viel
        Vermögen Sie haben und wie viel Steuern Sie wohl bezahlen
        müssen.  Je mehr Informationen Sie eingeben, desto
        detaillierter können die Berichte sein.
      </para>
      <note id="basics-accounting-terminology">
        <title>Buchführungsterminologie</title>
        <para>Buchhalter benutzen die
        Begriffe <emphasis>Soll</emphasis>
        und <emphasis>Haben</emphasis> um zu beschreiben, ob Beträge
        einem Konto <emphasis>gutgeschrieben</emphasis> oder von einem
        Konto <emphasis>abgebucht</emphasis> werden. Beträge werden in
        der Soll-Spalte, welches immer die linke Spalte ist, notiert,
        wenn sie <emphasis>auf</emphasis> dem Konto gutgeschrieben
        werden.  Beträge werden in der Haben-Spalte, welches immer die
        rechte Spalte ist, notiert, wenn sie <emphasis>von</emphasis>
        einem Konto abgebucht werden.  Geld fließt immer von der
        rechten Seite eines Kontos auf die linke Seite eines anderen
        Kontos.
        </para>
        <para>
          Die Grundregel der Buchführung lautet: <emphasis>Bei jedem
          Buchungsvorgang muss die Summe von Soll und Haben gleich
          sein. </emphasis> Dies ist nur eine andere Art die Regel der
          doppelten Buchführung zu wiederholen, nämlich dass der
          Betrag, der <emphasis>von</emphasis> Konten abgebucht wird
          der gleiche sein muss, der <emphasis>auf</emphasis> andere
          Konten gutgeschrieben wird.</para>
        <para>
          Sie müssen nicht mit den Begriffen Soll und Haben arbeiten,
          wenn Sie &app; benutzen wollen.  In den &app; Kontenbüchern
          werden als Voreinstellung für die Spaltenüberschriften die
          üblichen Bezeichnungen wie Einzahlung und Abhebung benutzt -
          wenn Ihnen das recht ist, nutzen Sie es.  Wenn sie lieber
          Soll und Haben als Überschrift möchten, können als
          Spaltenüberschriften auch die Buchungsüberschriften aus dem
          Rechnungswesen über den
          Menüpunkt <menuchoice><guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem></menuchoice>
          <guibutton>Konten</guibutton> wählen
          (siehe <xref linkend="basics-prefs1"></xref> für
          Einzelheiten, wie man Optionen einstellt).
        </para>
      </note>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="basics-interface1">
    <title>Die &app; Benutzeroberfläche</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary></indexterm>
    <para>
      Wenn Sie &app; zum ersten Mal starten, öffnet sich
      das <guilabel>Willkommen in &app;!</guilabel> Dialogfenster.  Dort bietet
      &app; Ihnen weitere Hilfe an, damit Sie schnell an Ihr Ziel
      gelangen.  Lassen Sie uns einen Blick auf einen der Bildschirm-Assistenten
      und häufig vorkommende Dialogfenster werfen.
    </para>
    
    <para>
        <screenshot id="gnc-welcome">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/gnc_welcome.png"
                         srccredit="JH"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Das Willkommen in &app; Dialogfenster</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt das <guilabel>Willkommen in &app;!</guilabel> Dialogfenster.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
    </para>
    
    
    <sect2 id="basics-setup2">
      <title>Der <quote>Neuen Kontenrahmen erstellen</quote> Assistent</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent</secondary></indexterm>
      <para>
        Als Beispiel für einen der Bildschirm-Assistenten wollen wir und den
        <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
        Assistent ansehen, des Ihnen dabei hilft, einen neuen <glossterm linkend="account-hierarchy">Kontenrahmen</glossterm> 
        (neue Konten) zu erstellen.  
        <screenshot id="basics-NewAccountHierarchySetup">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_NewAccountHierarchySetup.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Der Neuen Kontenrahmen erstellen
              Assistent</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt den ersten Bildschirm
              des <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
              Assistenten.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        Klicken Sie <guibutton>Vor</guibutton> und folgen den
        Anweisungen in dem Dialog. Der Dialog schlägt mehrere
        Kontenrahmen (<quote>Kategorien</quote>) vor, die jeweils
        einen Satz vorbereiteter Konten für Standardsituationen
        enthalten und Sie wählen einfach die Konten aus, die Sie
        wollen.  Für mehr Informationen über Konten und Kontoarten,
        siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> .
      </para>
      
      
      <screenshot id="basics-NewAccountHierarchySetup-currency">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_NewAccountHierarchySetup_currency.png"
                       srccredit="Chris Lyttle"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent -
            Währung</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt den zweiten Bildschirm
            des <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
            Assistenten, wo Sie die Währung auswählen können.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        Die Währung, die Sie hier auswählen, wird von
        allen <guilabel>Konten</guilabel> benutzt, die Sie mit diesem
        Assistenten einrichten.
      </para>
      

      <screenshot id="basics-NewAccountHierarchySetup-Accounts">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_NewAccountHierarchySetup_Accounts.png"
                       srccredit="Chris Lyttle"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent -
            Konten</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt den dritten Bildschirm
            des <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
            Assistenten, wo Sie die verschiedenen Konten auswählen
            können.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        Wählen Sie eine oder mehrere der vorbereiteten Kontenrahmen
        aus.  Für mehr Informationen über Kontoarten
        siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> .
      </para>
      

      <screenshot id="basics-NewAccountHierarchySetup-Setup">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_NewAccountHierarchySetup_Setup.png"
                       srccredit="Chris Lyttle"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent -
            Konten einrichten</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt den vierten Bildschirm
            des <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
            Assistenten, wo Sie die ausgewählten Konten einrichten
            können.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        In diesem Assistenten können Sie die
        Konten <guilabel>umbenennen</guilabel>,
        als <guilabel>Platzhalter</guilabel> markieren, oder
        den <guilabel>Anfangsbestand</guilabel> eingeben.  Platzhalter
        können nur Unterkonten enthalten, aber keine Bestände (wie
        z.B. das Aktiva Konto in obiger Abbildung). Für mehr
        Informationen siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref>.
      </para>
      
      <screenshot id="basics-NewAccountHierarchySetup-Finish">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_NewAccountHierarchySetup_Finish.png"
                       srccredit="Chris Lyttle"
                       format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Der Neuen Kontenrahmen erstellen Assistent -
            Konten fertigstellen</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt den letzten Bildschirm
            des <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel>
            Assistenten.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>
        Klicken Sie <guilabel>Anwenden</guilabel> um die Konten zu
        erstellen.
      </para>

      <para>
        Wenn Sie <guilabel>Abbrechen</guilabel> wählen, wird kein
        Konto angelegt.  Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie Daten von
        einem anderen Programm importieren und die dort benutzten
        Kontonamen übernehmen wollen (wie dies geht, wird
        in <xref linkend="basics-import-qif"></xref> beschrieben).
      </para>
      
      <para>
        Haben Sie die Konten erstellt, gelangen Sie
        zum <guilabel>Speichern unter&hellip;</guilabel> Dialog, der
        in <xref linkend="basics-file-save"></xref> genauer beschrieben
        wird.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-tip2">
      <title>Tipp des Tages</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Tipp des Tages</secondary></indexterm>
      <para>
        &app; bietet einen <guilabel>Tipp des Tages</guilabel> Dialog
        an, um nützliche Hinweise für die Benutzung des Programms zu
        geben:

        <screenshot id="basics-TipOfDay">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_TipOfDay.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Der Tipp des Tages</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt den <guilabel>Tipp des
              Tages</guilabel>.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        Die Tipps sind hauptsächlich für Einsteiger hilfreich.  Um
        mehr Tipps zu sehen, klicken Sie
        auf <guibutton>Vor</guibutton> um zu dem nächsten zu kommen.
        Wenn Sie es nicht wünschen, diesen Dialog beim Programmstart
        zu sehen, entfernen Sie das Häkchen aus dem Auswahlkästchen
        <guilabel>Tipps beim Programmstart anzeigen</guilabel>.  Wenn
        Sie genug von den hilfreichen Tipps gesehen haben, klicken
        Sie <guibutton>Schließen</guibutton> um das Dialogfenster zu
        schließen.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-main2">
      <title>Hauptfenster mit Kontenübersicht</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Kontenübersicht</secondary></indexterm>
      <para>Sie sollten nun das Hauptfenster mit der Kontenübersicht
        sehen, wie es unten wiedergegeben ist.  Das genaue Layout der
        Kontenübersicht hängt davon ab, welche Konten Sie während
        des <quote>Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten</quote>
        ausgewählt haben.  
        Dieses Beispiel zeigt die Auswahl <quote>allgemeine Konten</quote>.
      </para>
      <para>
        <screenshot id="basics-Accounts">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_Accounts.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Das Hauptfenster mit Kontenübersicht</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt das Hauptfenster mit Kontenübersicht.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>Die Kontenübersicht zeigt alle Konten, die in der
        aktuellen Datei enthalten sind (den
        <glossterm linkend="chart-of-accounts">Kontenplan</glossterm>).  Es
        gibt einen Überblick über die Konten und den aktuellen
        Kontostand.  Von diesem Fenster aus können Sie jedes der
        Konten öffnen, indem Sie auf seinen Namen doppelklicken.
        &app; erlaubt es Ihnen, so viele Konten geöffnet zu
        haben, wie Sie wollen.  Wird ein Konto geöffnet, erscheint 
        die Buchungsansicht.</para>
      <para>Ganz oben im Fenster ist die Titelleiste, die den Namen
        der Datei oder Datenbank anzeigt (sobald Sie die Datei einmal
        gespeichert haben).  Darunter befindet sich die Menüleiste.
        Als nächstes kommt die Werkzeugleiste, die Knöpfe für die häufigsten
        Funktionen enthält.</para>
      <para>Die hierarchische Kontenliste erscheint unterhalb der Werkzeugleiste.  
        Sobald Sie Konten angelegt haben, erscheinen
        diese in der Liste.  Wird vor dem Kontonamen ein Pfeil
        angezeigt, so enthält es Unterkonten, die durch Klicken des
        Pfeils angezeigt werden.  Wie viele und welche Spalten zu den
        Konten angezeigt werden, können Sie einstellen.  Klicken Sie
        dazu den großen <guiicon>Pfeil</guiicon> am rechten Ende der
        Überschriftenleiste.  Es öffnet sich dann eine Auswahlliste
        der verfügbaren Spalten. Siehe <xref linkend="basics-gcashdata2"></xref>.
      </para>
      <para>
        Über <menuchoice><guimenu>Ansicht</guimenu><guimenuitem>Neue Kontenhierarchie</guimenuitem></menuchoice>
        Sie können für Ihre Datei weitere Übersichten öffnen, in der Sie
        zum Beispiel nur Fremdwährungskonten anzeigen lassen.
      </para>
      <para>
        Im unteren Teil des Fensters können Sie die Zusammenfassungsleiste
        und die Statusleiste anzeigen lassen, worauf unten noch eingegangen wird.
      </para>
    </sect2>
    
    
    <sect2 id="basics-register2">
      <title>Hauptfenster mit Buchungsansicht</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Buchungsansicht</secondary></indexterm>
      <para>
        Die Buchungsansicht dient zum Eingeben und Korrigieren Ihrer
        Buchungsdaten.  Wie der Name andeutet, ähnelt die Ansicht
        einem Kontobuch.  Wenn Sie einen Kontonamen
        in der <guilabel>Kontenübersicht</guilabel> doppelklicken, öffnet sich
        die <guilabel>Buchungsansicht</guilabel> für dieses Konto.
      </para>
      <para>
        <screenshot id="basics-CheckAccount">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_CheckAccount.png"
                         srccredit="Chris Lyttle"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Buchungsansicht des Girokontos mit
              mehreren Buchungen</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Buchungsansicht des Girokontos</guilabel> mit mehreren
              Buchungen.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        <xref linkend="chapter-txns"></xref> geht genauer auf die
        Buchungsansicht und wie man Daten eingibt ein.  
        Die Titelleiste zeigt den Namen des Kontos.  
        Die Menüleiste enthält ein zusätzliches Untermenü für Buchungen
        und die Werkzeugleiste die für Buchungen relevanten Knöpfe.  
      </para>
      <para>Sie können die Breite aller Spalten des Registers verändern, die
        Spalte <quote>Beschreibung</quote> passt sich automatisch an,
        um freien Platz zu füllen.  Sie sollten daher sie Breite aller
        anderen Spalten zuerst anpassen und dann durch Doppelklicken
        der Trennlinie die Spalte <quote>Beschreibung</quote>
        anpassen, so dass alle Spalten.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-options2">
      <title>Menüleiste</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Menüleiste</secondary></indexterm>
      <para>Unter der Titelleiste des Hauptfensters befindet sich die 
        Menüleiste mit Untermenüs.  Klicken Sie auf
        einen der Namen um das Untermenü auszuklappen.
      </para>
      <para>
        Sie können dann den Mauszeiger über die Menüeinträge bewegen
        um zu sehen, was diese machen.  Sowie sich der Zeiger über die
        Einträge bewegt, wird eine Beschreibung in der Statusleiste am
        untersten Rand des Fensters angezeigt.  Klicken Sie auf den
        Menüeintrag um ihn auszuwählen.
      </para>
      <para>
        Sie können die meisten Menüeinträge auch aufrufen, indem Sie
        mit der rechten Maustaste irgendwo in das Fenster klicken.  Es
        erscheint dann das jeweilige Kontextmenü für Konten oder
        Buchungen.</para>
      <para>
        Schließlich kann man Menüeinträge über die Tastatur durch Eingeben 
        der Kurzwahl Tastenkombinationen aufrufen,
        wie später in diesem Kapitel beschrieben.</para>
    </sect2>
    
    
    <sect2 id="basics-toolbar2">
      <title>Werkzeugleiste</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Werkzeugleiste</secondary></indexterm>
      <para>
        Sowohl die Kontenübersicht als die Buchungsansicht
        enthalten eine Werkzeugleiste.  Die Knöpfe der Werkzeugleiste ermöglichen einen
        schnellen Zugang zu häufig gebrauchten Funktionen
        wie <guibutton>Speichern</guibutton>
        und <guibutton>Öffnen</guibutton> im Fenster Kontenübersicht und
        <guibutton>Eingeben</guibutton>
        und <guibutton>Löschen</guibutton> in der Buchungsansicht.  Wenn
        Sie nicht sicher sind was ein Knopf macht, bewegen Sie den
        Mauszeiger über den Knopf und es sollte ein Erklärungstext
        erscheinen.
      </para>
      <para>
        Hier ist eine Zusammenfassung der Knöpfe in der Kontenübersicht:
      </para>
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guibutton>Speichern</guibutton> - Nutzen Sie diese
            Funktion oft um die aktuelle Datei zu speichern.  Hatten
            Sie eine Datenbank als Speicher gewählt, ist der Knopf
            deaktiviert, da die Daten automatisch nach jeder Änderung
            sofort in der Datenbank gespeichert werden.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guibutton>Schließen</guibutton> - Nutzen Sie diese
            Funktion zu Schließen des aktuellen Fensters Buchungen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guibutton>Öffnen</guibutton>, <guibutton>Bearbeiten</guibutton>, <guibutton>Neu</guibutton>
              und <guibutton>Löschen</guibutton> - Diese Funktionen
              beziehen sich auf Konten. Sie werden im
              Kapitel <xref linkend="chapter-accts"></xref> näher
              besprochen.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
      <para>
        Die Knöpfe der Buchungsansicht werden
        in <xref linkend="chapter-txns"></xref> diskutiert.
      </para>
    </sect2>
    

    <sect2 id="basics-summarybar">
      <title>Zusammenfassungsleiste</title>  
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Zusammenfassungsleiste</secondary></indexterm>
      <para>Per Voreinstellung befindet sich im unteren Teil des Fensters die
        Zusammenfassungsleiste. Sie können diese aber auch direkt und den Karteireitern
        anzeigen lassen oder ganz abschalten.
      </para>
      <para>In der <guilabel>Kontenübersicht</guilabel> zeigt die Leiste den Stand der 
        <quote>Aktiva</quote> und den <quote>Gewinn</quote>.
        Wenn Sie Konten in mehrere Währungen und Wertpapiere besitzen,
        können Sie durch Ausklappen der Leiste verschiedene Untersummen
        zur Anzeige auswählen.
      </para>
      <para>
        Haben Sie mehrere Kontenübersichten geöffnet, können Sie für jede Übersicht
        eine andere Zusammenfassung anzeigen lassen.
      </para>
      <para>
        <screenshot id="basics-summarybar-small">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/basics_summarybar_small.png"
                         srccredit="JH"
                         format="PNG"></imagedata>
            </imageobject>
            <textobject>
              <phrase>Die ausgeklappte Zusammenfassungsleiste</phrase>
            </textobject>
            <caption>
              <para>Die Abbildung zeigt die ausgeklappte Zusammenfassungsleiste.
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </para>
      <para>
        Im der <guilabel>Buchungsansicht</guilabel> zeigt die Leiste einige
        Salden an, die in <xref linkend="chapter-txns"></xref>
        näher erklärt werden.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-statusbar">    
      <title>Statusleiste</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Statusleiste</secondary></indexterm>
      <para>
        Ganz unten im Fenster befindet sich die Statusleiste, die zusätzliche
        Informationen aus der Umgebung des Cursors anzeigt.
        Allerdings können Sie die Statusleiste auch abschalten.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-shortcut2">
      <title>Menü Kurzwahl Tastenkombinationen</title>
      <indexterm><primary>Benutzeroberfläche</primary><secondary>Kurzwahl Tastenkombinationen</secondary></indexterm>
      <para>
        Die meisten Menüeinträge können über Tastenkombinationen aufgerufen werden, die den
        unterstrichenen Buchstaben in den Menünamen entsprechen.
        Drücken der <keycap>Alt</keycap> Taste zusammen mit der
        unterstrichenen Taste aus dem Menünamen klappt das Untermenü
        auf.  Sobald dies angezeigt werden, drücken Sie die
        unterstrichene Taste in dem Untermenüeintrag um ihn zu
        aktivieren.  Zum Beispiel, eintippen
        von <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>D</keycap></keycombo>
        in dem Hauptfenster ruft das <guimenu>Datei</guimenu>
        Untermenü auf, eintippen von <keycap>S</keycap> speichert die
        Datei.  Diese Tastenkombinationen sind fixiert und können vom
        Benutzer nicht verändert werden.</para>
      <para>
        Einige der häufiger genutzten Untermenüeinträge reagieren auf
        Tastenkombinationen, die das Kommando direkt aufrufen, ohne dass Sie
        sich durch die Menüstruktur hangeln müssen.  Diese
        Tastenkombinationen nutzen typischerweise die <keycap>Strg</keycap>
        Taste, können aber beliebige Tastenkombinationen sein.
        Tastenkombinationen werden am Ende des jeweiligen Untermenüeintrags
        angezeigt.</para>
    </sect2>
  </sect1>
  
  
  <sect1 id="basics-prefs1">
    <title>&app; Einstellungen anpassen</title>
    <indexterm><primary>Einstellungen</primary></indexterm>

    <para>
      &app; erlaubt es Ihnen, die Benutzeroberfläche individuell
      anzupassen.  Wählen Sie dazu das
      Menü <menuchoice><guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem></menuchoice>
      und nehmen dann die gewünschten Änderungen anhand der
      Stichwortliste auf der linken Seite des Fensters vor.  Die
      meisten Änderungen werden sofort wirksam.  Um das
      Einstellungsfenster zu schließen, klicken Sie auf den
      Knopf <guibutton>Schließen</guibutton>.
    </para>
    <note><para>
      Als GNOME Anwendung speichert &app; die meisten seiner Einstellungen in der gconfdb, 
      wo sie mit den üblichen Systemwerkzeugen verändert werden können.  
      Einige, zum Beispiel die Einstellungen für die Liste der zuletzt geöffneten Dateien, 
      können nur dort bearbeitet werden.</para>
    </note>

    <sect2 id="basics-general2">
      <title>Allgemein</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Allgemein</secondary></indexterm>
      
      <para>In <guilabel>Allgemein</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-General">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_General.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Allgemein</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Allgemein</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>"Tipp des Tages" anzeigen</guilabel> - Wählen
            Sie hier, ob beim Start der <quote>Tipp des Tages</quote>
            angezeigt werden soll.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Begrüßungsbildschirm anzeigen</guilabel> -
            Wählen Sie hier, ob beim Start der Begrüßungsbildschirm
            angezeigt werden soll.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Konteneinrichtung bei neuer Datei</guilabel> -
            Wählen Sie hier, ob der <guilabel>Neuen Kontenrahmen
            erstellen</guilabel> Assistenten gezeigt werden soll, wenn
            ein neuer <guilabel>Kontenrahmen</guilabel> erstellt wird.
          </para>
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Negative Beträge in rot anzeigen</guilabel> -
            Wenn Sie diese Option abschalten, wird &app; negative
            Zahlen in schwarz anzeigen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Automatische Dezimalstellen</guilabel> - Diese
            Option fügt bei der Eingabe automatisch ein Komma an der
            an der gewünschten Stelle ein.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Kommastellen</guilabel> - Erlaubt die Wahl der
            Kommastellen.
          </para>
          
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Datei komprimieren</guilabel> - Legt fest, ob
            XML-Daten komprimiert gespeichert werden.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Erklärung für automatisches Speichern
            anzeigen</guilabel> - Legt fest, ob vor dem automatischen
            Speichern eine Nachfrage erfolgt.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Logdateien aufbewahren</guilabel> - Legt fest,
            wie lange Logdateien und Sicherungsdateien aufbewahrt werden
            sollen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Ergebnisanzahl für Neue Suche</guilabel> - Setzt
            automatisch den Suchtyp auf 'Neue Suche', wenn diese
            Anzahl an Ergebnissen unterschritten wurde.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-reports2">
      <title>Berichte</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Berichte</secondary></indexterm>
      <para>
        Die Einstellungen <guilabel>Berichte</guilabel> beeinflussen
        das Verhalten des Kontobuch Fensters.  Mehr Informationen über
        Kontobücher finden sich
        in <xref linkend="txns-registers1"></xref> dieser Anleitung.
      </para>
      <para>In <guilabel>Berichte</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Reports">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Reports.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Berichte</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Berichte</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Standard-Währung für Berichte</guilabel> - Diese
            Einstellung legt fest, welche Währung &app; zur Erstellung
            neuer Berichte benutzt.  Sie können wählen
            zwischen <guilabel>Systemeinstellung</guilabel>,
            oder <guilabel>Auswahl</guilabel> aus einer Liste.  Für
            die Währung muss der Wechselkurs eingetragen sein.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Position</guilabel> - Falls gewählt, wird jeder
            Bericht in einem neuen Fenster angezeigt.  Ansonsten wird
            er in dem aktuellen Fenster geöffnet.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-accountingPeriod2">
      <title>Buchführungsperiode</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Buchführungsperiode</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Buchführungsperiode</guilabel> sehen Sie die
      folgenden Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-AccountingPeriod">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_AccountingPeriod.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen -
            Buchführungsperiode</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Buchführungsperiode</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      

      <itemizedlist>
        <listitem override='none'>
          <para><guilabel>Inhalt Zusammenfassungsleiste</guilabel>
            &app; zeigt in der Zusammenfassungsleiste für jede
            vorkommende Währung Besitz und Gewinn an.  Diese werden
            aus den in der jeweiligen Währung geführten Konten
            berechnet.
          </para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Gesamtsumme anzeigen</guilabel> - Wenn
                aktiviert, wird eine Gesamtsumme für alle Konten
                angezeigt (Fremdwährungen werden dazu in die
                voreingestellte Währung für Berichte umgerechnet).
                Andernfalls werden nur Zahlen für die jeweilige
                Währungen angezeigt.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Wertpapier-Gesamtsumme anzeigen</guilabel> -
                Wenn aktiviert, werden für Wertpapiere, die keine
                Währungen sind, in der Zusammenfassungsleiste Summen
                von Stückzahlen angezeigt.  Andernfalls wird nur der
                Wert in der Berichtswährung gezeigt.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>

        <listitem override='none'>
          <para>
            <guilabel>Anfangsdatum</guilabel> - Legt das Anfangsdatum
            für Berichte fest.  Sie können wählen zwischen:
          </para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Relativ</guilabel>, was Sie ein dynamisches
                Datum aus einer Auswahlliste (Heute, Monats, Quartals-
                oder Jahresanfang) wählen lässt, oder
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Absolut</guilabel>, was Sie ein festes Datum
                mit Hilfe eines Kalenders wählen lässt (was sich nicht
                automatisch dem Zeitlauf anpasst).
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>

        <listitem override='none'>
          <para>
            <guilabel>Enddatum</guilabel> - Legt das Enddatum für
            Berichte fest.  Sie können wählen zwischen:
          </para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Relativ</guilabel>, was Sie ein dynamisches
                Datum aus einer Auswahlliste (Heute, Monats, Quartals-
                oder Jahresende) wählen lässt, oder
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Absolut</guilabel>, was Sie ein festes Datum
                mit Hilfe eines Kalenders wählen lässt (was sich nicht
                automatisch dem Zeitlauf anpasst).
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>

    </sect2>

    <sect2 id="basics-datetime2">
      <title>Datum und Zeit</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Datum und Zeit</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Datum und Zeit</guilabel> sehen Sie die
      folgenden Einstellungen:
      </para>
      <screenshot id="basics-Preferences-DateTime">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_DateTime.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Datum und Zeit</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>
              Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen - Datum
              und Zeit</guilabel>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Zeit</guilabel> - Legt fest, ob das 24 oder 12
            Stunden Format benutzt wird.  Zum Beispiel würde 23:00 Uhr
            als 11PM oder 23 angezeigt.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Datum</guilabel> - Diese Einstellung legt
            Eingabe- und Ausgabeformat für das Datum fest.  Verfügbare
            Optionen sind Systemeinstellung, USA, UK, Europa und ISO.
            Systemeinstellung übernimmt das Datumsformat ihres
            Betriebssystems. ISO entspricht ISO-Standard 8601.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-print2">
      <title>Drucken</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Drucken</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Drucken</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:
      </para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Print">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Print.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Drucken</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>
              Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
              Drucken</guilabel>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Scheckformulare drucken</guilabel> - Legt
            Optionen für den Scheckdruck fest.
          </para>
          <para>
            <guilabel>Datumsformat zusätzlich drucken</guilabel> -
            Wenn aktiviert, wird unter dem Datum zusätzlich das
            verwendete Datumsformat in kleiner Schrift (8 Punkt)
            gedruckt.
          </para>
          <para>
            <guilabel>Abschlusszeichen drucken</guilabel> - Wenn
            aktiviert, wird vor und nach dem Text
            jeweils <quote>***</quote> gedruckt.
          </para>
          <para>
            <guilabel>Voreingestellte Schrift</guilabel> - Font, Stil
            und Größe können über ein Dialogfenster gewählt werden.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-windows2">
      <title>Fenster</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Fenster</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Fenster</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Windows">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Windows.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Fenster</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Fenster</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Fenstergrößen und Positionen
            speichern</guilabel> - Falls gewählt wird &app; beim Start
            die zuletzt benutzte Größe und Position benutzen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Werkzeugleiste</guilabel> - Sie können von 5
            verschiedenen Stilen wählen,
            <guilabel>System Voreinstellung</guilabel> (default),
            <guilabel>Text unter Icons</guilabel>,
            <guilabel>Text neben wichtigen Icons</guilabel>,
            <guilabel>Nur Icons</guilabel>, und
            <guilabel>Nur Text</guilabel>.
          </para>
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Den Knopf "Schließen" bei Karteikarten-Ansicht
            anzeigen</guilabel> - Falls gewählt wird auf jedem
            Karteireiter neben dem Namen ein kleiner Knopf &#215;
            angezeigt.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Die zuletzt benutze Karteikarte nach vorne
            bringen</guilabel> - Falls gewählt wird die zuletzt
            benutzte Karteikarte nach vorne gebracht.
          </para>
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Breite</guilabel> - Die maximale Zeichenzahl,
            die auf dem Karteireiter angezeigt werden kann.
          </para>
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Position der Reiter der Karteikarten</guilabel>
            - Sie können
            zwischen <guilabel>Oben</guilabel>, <guilabel>Unten</guilabel>,
            <guilabel>Links</guilabel> und <guilabel>Rechts</guilabel>
            wählen.
          </para>
        </listitem>
        
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Position Zusammenfassungsleiste</guilabel> - Sie
            können zwischen <guilabel>Oben</guilabel>
            und <guilabel>Unten</guilabel> wählen.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-business2">
      <title>Geschäft</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Geschäft</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Geschäft</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Business">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Business.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Geschäft</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Geschäft</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>In neuem Fenster öffnen</guilabel> - Wenn
            aktiviert, wird jede Rechnung in einem neuen Fenster
            geöffnet.  Andernfalls wird jede Rechnung als Karteikarte
            im aktuellen Fenster geöffnet.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Buchungsteile beim Buchen kumulieren</guilabel>
            - Ob mehrere Einträge in einer verschickten Rechnung, die
            zum gleichen Konto gebucht werden, als Voreinstellung zu
            einem einzigen Buchungsteil zusammengefasst werden.  Die
            tatsächliche Buchung kann im <quote>Buchen</quote>-Dialog
            immer noch geändert werden.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Anzahl der Zeilen</guilabel> - Standardanzahl
            von Zeilen, die in Rechnungen angezeigt werden sollen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Inklusive Steuern</guilabel> - Ob Steuern als
            Voreinstellung in verschickten Rechnungen aufgeführt
            werden soll.  Diese Einstellung wird bei neuen Kunden und
            Lieferanten übernommen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Bei Erstellung benachrichtigen</guilabel> -
            Wählen Sie, ob die Liste von fälligen Rechnungen beim
            Programmstart angezeigt werden soll.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Tage im Voraus</guilabel> - Wie viele Tage Sie
            vor fälligen Rechnungen Sie erinnert werden sollen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Inklusive Steuern</guilabel> - Ob Steuern als
            Voreinstellung in eingegangenen Rechnungen aufgeführt
            werden soll.  Diese Einstellung wird bei neuen Kunden und
            Lieferanten übernommen.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-acctprefs2">
      <title>Konten</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Konten</secondary></indexterm>
      <para>In <guilabel>Konten</guilabel> sehen Sie die folgenden
      Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Accounts">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Accounts.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Konten</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Konten</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Trennzeichen</guilabel> - Das Zeichen zwischen
            den Konten eines vollen Kontonamens trennt das Elternkonto
            von den Unterkonten, zum Beispiel Nebenkosten:Strom.
            Voreinstellung ist <guibutton>:(colon)</guibutton>, aber
            Sie können auch
            <guilabel>/(slash)</guilabel>,
            <guilabel>\(backslash)</guilabel>,
            <guilabel>-(dash)</guilabel>,
            <guilabel>.(period)</guilabel> oder jedes andere Unicode
            Zeichen wählen, das kein Buchstabe oder Zahl ist.  Die
            Auswirkung wird sofort in einem Beispiel angezeigt.
            Eltern- und Unterkonten werden
            in <xref linkend="accts-types1"></xref> diskutiert.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Betrags-Vorzeichen umkehren für
            Kontotypen</guilabel> - Hier können Sie festlegen, ob das
            Saldo als positive oder negative Zahl angezeigt werden
            soll:
            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para><guilabel>Erträge &amp; Aufwendungen</guilabel>
                  Weist Ertragskonten ein positives und Aufwandskonten
                  ein negatives Saldo zu.
                  Siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> für mehr
                  Informationen über diese Kontoarten.
                </para>
              </listitem>
              <listitem>
                <para><guilabel>Habenkonten</guilabel>
                  (Voreinstellung) Zeigt ein positives Saldo für
                  Konten, die normalerweise ein Guthaben führen
                  (Einkommen, Darlehn, Schulden,
                  Vermögen). Siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref>
                  für mehr Informationen über diese Kontoarten.
                </para>
              </listitem>
              <listitem>
                <para><guilabel>Keine</guilabel> Zeigt alle Haben
                  Salden als negativ und alle Soll Salden als positiv.
                  (Siehe Notiz zur Buchführungsterminologie
                  in <xref linkend="basics-accounting-terminology"></xref>
                  für mehr Information über Soll und Haben.)
                </para>
              </listitem>
            </itemizedlist>
          </para>
          
        </listitem>
        <listitem>
          <para><guilabel>Buchungsüberschriften aus
          Rechnungswesen</guilabel> - Wählen Sie diese Option, wenn
          als Spaltenüberschrift <emphasis>Soll</emphasis>
          und <emphasis>Haben</emphasis> anstatt der voreingestellten
          informellen Bezeichnungen möchten.  (Siehe Notiz zur
          Buchführungsterminologie weiter oben in diesem Kapitel für
          mehr Information über Soll und Haben.)
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><guilabel>Standardwährung</guilabel> - Legt fest,
          welche Währung als Voreinstellung beim Anlegen neuer Konten
          benutzt wird..
          </para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Systemeinstellung</guilabel> Benutzt
                Einstellungen des Betriebssystems.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Auswahl</guilabel> Lässt Sie bestimmen
                welche Währung benutzt werden soll, unabhängig von den
                Systemvorgaben.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-regprefs2">
      <title>Kontobuch</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Kontobuch</secondary></indexterm>
      <para>
        In Kontobuch sehen Sie die folgenden
        Einstellungen:
      </para>
      <screenshot id="basics-Preferences-Register">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_Register.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Kontobuch</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Kontobuch</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Mit 'Eingabe' gehen Sie zur leeren
            Buchung</guilabel> - Wenn aktiviert, springt der Cursor
            nach Drücken der Eingabetaste zum leeren Buchungssatz,
            ansonsten nur eine Zeile nach unten.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Listen automatisch aufklappen</guilabel> -
            Automatisch die Konten- oder Auswahlliste während der
            Eingabe öffnen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Bei Auto-Vervollständigen zum Gegenkonto-Feld
            weitergehen</guilabel> - Bei Auto-Vervollständigen zum
            Gegenkonto-Feld weitergehen, andernfalls springt der
            Cursor sofort zum Betrag.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Bestätigte Buchungen automatisch
            abgleichen</guilabel> - Wenn aktiviert, werden bestätigte
            Buchungen beim Abgleichen als gültig übernommen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Automatische Zinsbuchungen</guilabel> - Wenn
            aktiviert, wird vor dem Abgleichen nachgefragt, ob eine
            Buchung für die Zinszahlung erstellt werden soll.  Zur
            Zeit nur möglich für Konten der Art Aktiva, Bank,
            Investmentfonds, Forderungen, Fremdkapital,
            Verbindlichkeiten und Kreditkarte.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Automatische Kreditkartenbezahlungen</guilabel>
            - Wenn aktiviert, wird nach dem Abgleich einer
            Kreditkartenrechnung eine Überweisung zum Bezahlen
            vorgeschlagen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Immer zum heutigen Datum abgleichen</guilabel> -
            Wenn aktiviert, wird im Abgleichen-Fenster automatisch das
            aktuelle Datum vorgeschlagen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Farben der systemweiten Einstellungen
            verwenden</guilabel> - Wenn aktiviert, werden die
            systemweiten Farbeinstellungen in dem Kontobuch-Fenster 
            verwendet, andernfalls die &app;-spezifischen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Zweizeilenstil: Farben abwechselnd pro
            Buchungssatz</guilabel> - Wenn aktiviert, werden die
            Farben mit dem Buchungssatz gewechselt, sonst mit jeder
            Zeile.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Horizontale Linien zwischen Zeilen
            zeichnen</guilabel> - Wenn aktiviert, werden horizontale
            Begrenzungslinien gezeichnet.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            <guilabel>Vertikale Linien zwischen Spalten
            zeichnen</guilabel> - Wenn aktiviert, werden vertikale
            Begrenzungslinien gezeichnet.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>



    <sect2 id="basics-onlinebank2">
      <title>Onlinebanking</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Onlinebanking</secondary></indexterm>
      <para>
        In <guilabel>Onlinebanking</guilabel> sehen Sie die folgenden
        Einstellungen:
      </para>
      <screenshot id="basics-Preferences-OnlineBanking">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_OnlineBanking.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Onlinebanking</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>
              Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
              Onlinebanking</guilabel>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <itemizedlist>
        <listitem override="none">
          <para><guilabel>QIF Import</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Erklärungsseiten anzeigen</guilabel> - Wenn
                aktiviert, wird beim QIF-Import zusätzliche
                Dokumentation angezeigt.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
        <listitem override="none">
          <para><guilabel>Buchungen importieren</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Bayes-Algorithmus verwenden</guilabel>
                  - <glossterm linkend="bayes">Bayes</glossterm>
                  Algorithmus verwenden, um Buchungen existierenden
                  Konten zuzuordnen.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Entscheidungsschwelle für Anzeige in
                Zuordnung</guilabel> - Minimal erforderliche Bewertung
                um angezeigt zu werden.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Entscheidungsschwelle für automatisches
                Hinzufügen</guilabel> - Minimal erforderliche
                Bewertung um zum Hinzufügen vorgeschlagen zu werden.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Entscheidungsschwelle für automatisches
                Abgleichen</guilabel> - Minimal erforderliche
                Bewertung um den Status <quote>Abgeglichen</quote> zu
                erhalten.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Auszahlungsgebühren</guilabel> - Wenn der
                Geldautomat automatisch eine kleine Gebühr aufschlägt,
                kann &app; die Buchung trotzdem zuordnen, wenn die
                Differenz unter dieser Schwelle liegt.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
        <listitem override="none">
          <para><guilabel>Onlinebanking</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>PIN merken</guilabel> - .
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Ausführliche Fehlermeldungen</guilabel> - .
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>


    <sect2 id="basics-schedtrans2">
      <title>Terminierte Buchungen</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Terminierte Buchungen</secondary></indexterm>
      <para>
        Die <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel> Einstellungen
        beeinflussen das Verhalten von &app; beim automatischen
        Erstellen von wiederkehrenden Buchungen.  Mehr darüber finden
        Sie in <xref linkend="txns-registers1"></xref>.
      </para>
      <para>In <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel> sehen Sie
      die folgenden Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-ScheduledTransactions">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_ScheduledTransactions.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Terminierte
            Buchungen</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Terminierte Buchungen</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      
      <itemizedlist>
        <listitem override="none">
          <para><guilabel>"Seit letzten Aufruf&hellip;"
          Fenster</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Das "Seit letztem Aufruf&hellip;" Fenster
                starten, wenn die Datei geöffnet wird</guilabel> -
                Wenn aktiviert, prüft &app; beim Start, ob seit der
                letzten Benutzung terminierte Buchungen angefallen
                sind.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
        <listitem override="none">
          <para><guilabel>Voreinstellungen
          Buchungseditor</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Neue Buchungen automatisch
                erstellen</guilabel> - Wenn aktiviert, werden die
                fälligen Buchungen erstellt.  Soll dies geschehen,
                kann man sich noch &hellip;
                <guilabel>Benachrichtigen, bevor neue Buchungen
                erstellt werden</guilabel> die Buchungen anzeigen
                lassen, um zu entscheiden, ob sie wirklich eingetragen
                werden sollen.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Anzahl Tage, um im Voraus zu
                erstellen</guilabel> - Buchungen um diese Anzahl Tage
                vor Fälligkeit erstellen.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Anzahl Tage, um im Voraus zu
                erinnern</guilabel> - An diese Buchungen um diese
                Anzahl Tage vor Fälligkeit erinnern.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-regdefaults2">
      <title>Voreinstellungen Kontobuch</title>
      <indexterm><primary>Einstellungen</primary><secondary>Voreinstellungen Kontobuch</secondary></indexterm>
      <para>Die <guilabel>Voreinstellungen Kontobuch</guilabel>
        Einstellungen beeinflussen das Verhalten des Kontobuch
        Fensters.  Mehr Information über das Kontobuch Fenster
        erhalten sie in <xref linkend="txns-registers1"></xref>.
      </para>
      <para>In <guilabel>Voreinstellungen Kontobuch</guilabel> sehen
      Sie die folgenden Einstellungen:</para>
      <screenshot id="basics-Preferences-RegisterDefaults">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_Preferences_RegisterDefaults.png"
            format="PNG" srccredit="Bengt Thuree"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>&app; Einstellungen - Voreinstellungen
            Kontobuch</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die <guilabel>Einstellungen -
            Voreinstellungen Kontobuch</guilabel></para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>In <guilabel>Voreinstellung Kontobuch</guilabel>
          können Sie zwischen 3 verschiedenen Stilen wählen:</para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para><guilabel>Einzeilig</guilabel> (default) Alle
              Buchungsvorgänge werden auf einer Zeile
              angezeigt.</para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para><guilabel>Aktive vollständig</guilabel> - Von dem
              jeweils aktiven Buchungsvorgang wird jede Buchung auf
              einer Zeile angezeigt.</para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para><guilabel>Vollständig</guilabel> - Von allen
                Buchungsvorgängen werden jeweils alle einzelnen
                Buchungen auf einer Zeile angezeigt.  Dieser Stil wird
                auch als <guilabel>Journalansicht</guilabel>
                bezeichnet.</para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
        <listitem>
          <para><guilabel>Andere Voreinstellungen</guilabel></para>
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Kontobuch in neuem Fenster öffnen</guilabel>
                - Wenn aktiviert, wird jedes Kontobuch in einem
                eigenen Fenster geöffnet, andernfalls wird jedes
                Kontobuch als Karteikarte im aktuellen Fenster
                geöffnet.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Bemerkungen anzeigen</guilabel> - Wenn
                aktiviert, werden pro Buchung eine zweite Zeile für
                Bemerkungen angezeigt.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Nur letzten Kontonamen anzeigen</guilabel> -
                Wenn aktiviert, wird nur der letzte Teil des
                Kontonamens angezeigt.  Dies kann bei sehr langen
                Kontoname sinnvoll sein, wenn der letzte Namensteil
                nicht mehrfach vorkommt.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Anzahl der Buchungen</guilabel> - Die Anzahl
                der Buchungen in einem Kontobuch Fenster. 0 bedeutet
                alle.
              </para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>
                <guilabel>Anzahl der Zeilen</guilabel> - Die Anzahl
                der Zeilen, die beim Öffnen eines neuen
                Kontobuch Fensters angezeigt werden.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

  </sect1>
  
  
  
  
  
  <sect1 id="basics-help1">
    <title>Hilfe bekommen</title>
      <indexterm><primary>Hilfe bekommen</primary></indexterm>
    <para>
      &app; bietet Hilfe auf vielerlei Weise an. Wir haben bereits
      den <guilabel>Tipp des Tages</guilabel> Dialog behandelt, der
      hilfreiche Tipps beim Start von &app; liefert.  &app; hat auch
      ein ausführliches Hilfe Manual.
    </para>
    <sect2 id="basics-manual2">
      <title>Hilfe-Menü</title>
      <indexterm><primary>Hilfe bekommen</primary><secondary>Menüleiste</secondary></indexterm>
      <para>
        Sobald Sie &app; gestartet haben, sehen Sie in der Menüleiste
        des Hauptfensters den Eintrag <guimenu>Hilfe</guimenu>.
        Darüber können Sie diesen <guilabel>&app;-Kurs und
        Konzepte</guilabel> Führer öffnen, den <guilabel>Tipp des
        Tages</guilabel> Dialog aufrufen, oder
        die <guilabel>&app;-Hilfe</guilabel>.  Die &app;-Hilfe können
        Sie aus &app; auch über die
        Funktionstaste <guimenuitem>F1</guimenuitem> starten.
      </para>
      <para>Die Anzeige erfolgt mit <guibutton>Yelp</guibutton>, dem
        Gnome Dokumentenbrowser.  Die &app;-Hilfe ist nach Themen
        organisiert, die in der Regel in Unterthemen gegliedert sind.
        Die Hilfe ist als Hypertext aufgebaut.  Die Themen sind an der
        Seite aufgelistet und zu dem jeweils aktiven Thema erscheinen
        die Unterthemen. Um ein Thema oder Unterthema aufzurufen
        klicken Sie es an, worauf der Text angezeigt wird.  Nutzen Sie
        die <guibutton>Pfeiltasten</guibutton>
        und <guibutton>Hypertext-Links</guibutton> zur Navigation.
        Mit <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guisubmenu>Seite
        drucken</guisubmenu></menuchoice> drucken sie die aktuelle
        Seite.
      </para>
    </sect2>
    <sect2 id="basics-web2">
      <title>Internetzugang</title>
      <indexterm><primary>Hilfe bekommen</primary><secondary>Internetzugang</secondary></indexterm>
      <para>
        Aus dem <guilabel>Yelp</guilabel> Fenster können Sie auch
        Webseiten für zusätzliche Information aufrufen.  Das Anklicken
        einer URL startet den im System voreingestellten Web-Browser.
      </para>
      <para>
        Die <ulink url="http://www.gnucash.org"><citetitle>&app;</citetitle></ulink>
        Website enthält hilfreiche Informationen über das Programm und
        über mögliche Aktualisierungen.  Sie enthält ferner
        Verknüpfungen zu
        den <ulink url="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo"><citetitle>&app;
        Mailinglisten</citetitle></ulink>
        <!-- <glossterm linkend="mailing-list">Mailinglisten</glossterm>
        --> für Entwickler und Nutzer und Sie können
        die <ulink url="https://lists.gnucash.org/cgi-bin/namazu.cgi"><citetitle>Archive
        der &app; Mailinglisten</citetitle></ulink> nach Diskussionen
        über bestimmte Themen durchsuchen.  Falls Sie keine Antwort
        auf Ihre Frage finden, können Sie diese an die
        englischsprachige
        <ulink url="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-user"><citetitle>&app;-user</citetitle></ulink>
        oder die deutschsprachige
        <ulink url="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de"><citetitle>&app;-de</citetitle></ulink>
        Mailingliste richten und jemand von der Liste wird versuchen,
        Ihnen eine Antwort zu geben.
      </para>
      <para>
        Die aktuellste <guilabel>&app; FAQ</guilabel> befindet sich
        auf der
        <ulink url="http://wiki.gnucash.org/wiki/FAQ"><citetitle>&app;
        FAQ Website</citetitle></ulink> und enthält Antworten auf die
        häufigsten Fragen.  Auch
        eine <ulink url="http://wiki.gnucash.org/wiki/De/GnuCash"><citetitle>deutschsprachige
        Wiki</citetitle></ulink> gibt es.</para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-topic2">
      <title>Themen suchen</title>
      <indexterm><primary>Hilfe bekommen</primary><secondary>Themen suchen</secondary></indexterm>
      <para>
        Das Hilfe Fenster bietet ferner eine Suchfunktion. Um nach
        einem bestimmten Thema zu suchen, geben Sie dieses in das
        Eingabefeld im oberen Bereich des Fensters ein und drücken
        die <guibutton>Eingabetaste</guibutton> um die Suche zu
        starten.  Eine Liste mit Treffern sollte erscheinen, aus der
        Sie die Themen durch anklicken aufrufen können.
      </para>
    </sect2>
  </sect1>


  <sect1 id="basics-files1">
    <title>Dateien neu anlegen, öffnen oder speichern</title>
    <indexterm><primary>Dateien</primary></indexterm>
    <para>
      Wenn Sie &app; das erste Mal starten, wird automatisch
      der <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel> Assistent
      aufgerufen, der eine neue Datei anlegt und Sie bis zum Speichern
      begleitet.  Bei der weiteren Arbeit wird diese Datei von &app;
      in regelmäßigen Abständen automatisch gespeichert.</para>
    <para>Auf der Werkzeugleiste befindet sich der
      Knopf <guibutton>Speichern</guibutton>, der in der Regel nicht
      aktiviert sein wird.  Sobald Sie aber eine Änderung an der Datei
      vornehmen, wird er aktiviert.  Durch Anklicken des
      Knopfes <guibutton>Speichern</guibutton>, die
      Tastenkombination <keycombo><keycap>Strg</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>,
      oder über das Menü
      <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Speichern</guimenuitem></menuchoice>
      können Sie die Datei jederzeit speichern.  Wenn Sie &app;
      beenden wollen, ohne die Datei gespeichert zu haben, erhalten
      Sie eine Warnmeldung und die Aufforderung zum Speichern.
      Tatsächlich ist eine gute Idee, Ihre Daten auch zwischendurch
      öfter zu speichern, da &app; Ihre Daten nicht dauerhaft
      aufzeichnet, bevor Sie sie speichern.
    </para>
    <important>
      <para>Wenn Sie beim ersten Speichern eines der Datenbankformate
        gewählt haben, bleibt der
        Knopf <guibutton>Speichern</guibutton> dauerhaft deaktiviert,
        weil alle Daten augenblicklich nach der Eingabe gespeichert
        werden.
      </para>
    </important>
    
    <sect2 id="basics-file-new">
      <title>Eine neue Datei anlegen</title>
      <indexterm><primary>Dateien</primary><secondary>Neu anlegen</secondary></indexterm>
      <para>
        Wenn Sie nur mit den Finanzdaten eines einzelnen Haushalts
        arbeiten, genügt eine Datei.  Wenn sie aber auch ihre
        Geschäftskonten führen, oder aus anderen Gründen bestimmte
        Daten getrennt halten wollen, benötigen mehr als eine Datei.
        Um eine neue Datei anzulegen:
      </para>
      <para>
        Gehen Sie ins Hauptmenü,
        wählen <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Neu</guimenuitem><guimenuitem>Neue
        Datei</guimenuitem></menuchoice> oder drücken
        Sie <keycombo><keycap>Strg</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>. War
        die alte Datei noch nicht gespeichert, werden Sie automatisch
        dazu aufgefordert.  Die alte Datei wird sodann geschlossen und
        es erscheint der
        <guilabel>Neuen Kontenrahmen erstellen</guilabel> Assistent.
        Brechen Sie jetzt den Vorgang ab, ist keine Datei mehr
        geladen.  Folgen Sie andernfalls den Anweisungen des
        Assistenten, der Sie bis zum ersten Speichern begleiten wird.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-file-open">
      <title>Datei öffnen</title>
      <indexterm><primary>Dateien</primary><secondary>Öffnen</secondary></indexterm>
      <para>
        Um eine existierende Datei zu öffnen, wählen
        Sie <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Öffnen</guimenuitem></menuchoice>
        und wählen Ihre Datei aus der Liste.  War Ihre alte Datei noch
        nicht gespeichert, erhalten Sie vor dem Datei Öffnen Dialog
        eine Nachfrage, ob Sie diese nicht zuvor speichern wollen.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-file-save">
      <title>Datei speichern</title>
      <indexterm><primary>Dateien</primary><secondary>Speichern</secondary></indexterm>
      <para>
        Folgen Sie diesen Schritten, um die Datei unter einem neuen
        Namen zu speichern:
      </para>
      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>
            Wählen
            Sie <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Speichern
            unter&hellip;</guimenuitem></menuchoice> von der
            Menüleiste.  &app; wird dieses Fenster anzeigen:

            <screenshot>
              <mediaobject>
                <imageobject>
                  <imagedata fileref="figures/basics_saveAs.png"
                             srccredit="Chris Lyttle"
                             format="PNG"></imagedata>
                </imageobject>
                <textobject>
                  <phrase>Der Dialog Speichern unter&hellip;</phrase>
                </textobject>
                <caption>
                  <para>Die Abbildung zeigt den <guilabel>Dialog
                  Speichern unter&hellip;</guilabel>.
                  </para>
                </caption>
              </mediaobject>
            </screenshot>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            Geben Sie in das Textfeld den gewünschten Dateinamen ein.
            Geben Sie keine Dateiendung ein, hängt &app;
            automatisch <quote>.gnucash</quote> an.  Den
            Speicherordner können sie aus einer voreingestellten Liste
            wählen, oder nach Klick auf das Feld
            <guibutton>Ordner-Browser</guibutton> in Ihrem Dateisystem
            suchen oder neu anlegen.
            
            <important><para>Seit der Version 2.4.0 haben Sie die
                Möglichkeit, das Dateiformat zu wählen.  Wurde &app; mit 
                Unterstützung für eines der SQL-backends kompiliert, 
                erscheint dieses in der neuen Dropdown-Box
                <guibutton>Dateiformat</guibutton> im oberen Bereich
                des Fensters.</para>
            </important>
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            Klicken Sie den <guibutton>Speichern unter</guibutton>
            Knopf um den Vorgang abzuschließen.
          </para>
        </listitem>
      </orderedlist>
      
      <para>
        Bevor Sie eine &app; Sitzung beenden, sollten Sie unbedingt
        Ihre Daten mit
        <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Speichern</guimenuitem></menuchoice>
        oder dem <guibutton>Speichern</guibutton> Knopf der
        Werkzeugleiste sichern.
      </para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="basics-import1">
    <title>Daten importieren</title>
    <indexterm><primary>Datenimport</primary></indexterm>
    
    <sect2 id="basics-import-general">
    <title>Allgemeines Konzept</title>
    <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>Konzept</secondary></indexterm>
    <para>
      Wenn Sie von einem anderen Buchführungs- oder Finanzprogrammen auf &app; umsteigen wollen, 
      wenn Sie vorhandene Daten mit &app; auswerten wollen, oder wenn Sie Kontoumsätze von der Internetseiten 
      Ihrer Bank heruntergeladen haben, müssen Sie diese Daten in &app; importieren. 
    </para>

    <para>
    &app; kann eine Reihe unterschiedlicher Formate direkt importieren:
    <screenshot id="basics-import-menue">
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="figures/basics_import_menue.png"
          srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
        </imageobject>
        <textobject>
          <phrase>Importieren Menü</phrase>
        </textobject>
        <caption>
          <para>Die Abbildung zeigt das <guilabel>Importieren</guilabel> Menü.</para>
        </caption>
      </mediaobject>
    </screenshot>
    </para>

    <para>
      Die Formate unterscheiden sich sehr in ihrer Komplexität. 
      Während im CSV-Format nur einfache Buchungen von einem einzigen Konto und in einer Währung importiert werden können, 
      kann mit OFX ein vollständiger Kontenplan einschließlich Wertpapierkonten, verschiedener Währungen 
      und sämtlicher Buchungen importiert werden.  OFX und der Vorgänger QIF kommen daher in Betracht, 
      wenn beim Wechsel zu &app; ein größerer Datenbestand importiert werden soll, während die anderen Formate
      eher geeignet sind, wenn wenige Buchungen eingepflegt werden sollen.
    </para>
    
    <para>
      Um die Daten als Buchung in &app; einfügen zu können, müssen diese mindestens
      <guilabel>Datum</guilabel>,
      <guilabel>Beschreibung</guilabel>,
      <guilabel>Konto</guilabel>,
      <guilabel>Gegenkonto</guilabel> und einen
      <guilabel>Betrag</guilabel> enthalten.  Ob und in welcher Form
      diese Daten vorliegen, hängt von dem jeweiligen Datei-Format
      ab. Fehlende Informationen müssen gegebenenfalls vom Benutzer
      beigesteuert werden.  Einige Daten, wie
      die <guilabel>Vorgangsnummer</guilabel>, sind optional.
      Andere, wie das zu verwendende <guilabel>Gegenkonto</guilabel>,
      können in den Daten kaum enthalten sein (da sie von Ihrem
      aktuellen Kontenplan abhängen), sind aber erforderlich, um die Buchung durchführen zu können.
    </para>
    
    <para>Der Vorgang des Datenimports kann in 3 Phasen unterteilt
    werden:</para>
    <orderedlist>
      <listitem>
        <para>
          <guilabel>Einlesen der Daten (formatabhängig).</guilabel>
          Je nachdem, in welchem Format die Dateien vorliegen und welche
          Informationen dieses enthält, kann die Mitwirkung des
          Benutzers erforderlich sein (z.B. Eingabe der Reihenfolge von
          Feldern, Datums- und Zahlenformat, Kontoname).           
          Liegen die erforderlichen Informationen vor, werden die Daten eingelesen
          und den Bestandteilen eines Buchungssatz zugeordnet. </para>
      </listitem>
      <listitem>
        <para>
          <guilabel>Zuordnen der Buchungssätze zu &app; Konten.</guilabel> 
          Nachdem die Daten eingelesen wurden, muss
          jeder Buchung ein Gegenkonto zugeordnet werden.  Dazu
          vergleicht &app; die einzufügenden Buchungen mit bereits
          bekannten Buchungen, die in einer internen Liste geführt
          werden. 
        </para>
        <para> 
          Zum Vergleich benutzt &app; den <glossterm linkend="bayes">Bayes-Algorithmus</glossterm>,
          der die Wahrscheinlichkeit, dass eine Übereinstimmung besteht berechnet und als Punktwert ausgibt.
          Findet &app; keine Übereinstimmung bzw. bleibt diese
          unterhalb der Zuordnungsschwelle, wird als Gegenbuchungskonto
          ein <guilabel>Ausgleichskonto</guilabel> in der jeweiligen Währung zugeordnet.  
          Andernfalls geschieht die Weiterverarbeitung abhängig vom Grad der
          Übereinstimmung und dem Überschreiten dreier Schwellenwerte:
          <orderedlist spacing="compact">
            <listitem>
              <para>Zuordnungsschwelle: der Buchung wird ein
              &app;-Konto zugeordnet.  Sie müssen die Zuordnung
              bestätigen.</para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>Auto-Hinzufügeschwelle: der Buchung wird
              automatisch ein &app;-Konto zugeordnet, eine Bestätigung
              ist nicht erforderlich.</para>
            </listitem>
            <listitem>
              <para>Auto-Abgleichschwelle: der Buchung wird
              automatisch ein &app;-Konto zugeordnet und die Buchung
              als abgeglichen markiert.</para>
            </listitem>
          </orderedlist>
          &app; merkt sich diese Zuordnung und erkennt die Buchung das
          nächste mal automatisch.  
          Das Einstellen der Schwellenwerte wird in <xref linkend="basics-onlinebank2"></xref> beschrieben.
        </para>
        <para>
          Je nach dem, wie gut die automatische Zuordnung gelingt und wie vollständig die vorliegenden Daten sind,
          kann in dieser Phase mehrfach das Eingreifen des Benutzer erforderlich oder sinnvoll sein.
        </para>
      </listitem>
      <listitem>
        <para>
          <guilabel>Aktualisieren der &app; Konten.</guilabel>
          Zunächst wird geprüft, ob die Buchung bereits vorhanden ist.
          Ist dies der Fall, wird gegebenenfalls nur der
          Abgleichstatus erhöht, andernfalls wird der Buchungssatz eingefügt.
        </para>
      </listitem>
    </orderedlist>
    <para>
      Nachfolgend wird der Import von Dateien in den verschiedenen Formaten beschrieben.  
      Im Verzeichnis <filename>gnucash-docs/guide/de_DE</filename> finden Sie eine Beispieldatei
      in jedem Format.
    </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-import-csv">
      <title>CSV-Dateien importieren</title>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>CSV</secondary></indexterm>
      <!--
      <para>
        Angenommen, Sie haben gerade eine Datei auf &app; mit
        korrektem Anfangsbestand des Girokontos neu eingerichtet und
        auch schon eine erste Buchung für das Bezahlen einer
        Tankfüllung mit EC-Karte von Hand eingegeben.  Dann haben Sie
        die obige Datei heruntergeladen und wollen diese nun in &app;
        importieren.
      </para>
-->
      <para>
        Die nachfolgende Datei entspricht dem Format, wie es von einer
        großen deutschen Bank zum Download angeboten wird:
      </para>
      <example id="ex1">
        <title>gnc_sample_csv.csv</title>
<programlisting linenumbering="numbered">
Umsätze persönliches Konto (00);;;Kundennummer: 4562945739 
26.08.2010 - 04.09.2010 
Letzter Kontostand;;;;752,54;EUR
Buchungstag;Wert;Verwendungszweck;Soll;Haben;Währung
26.08.2010;26.08.2010;"EC TANKSTELLE AN DER B";-42,33;;EUR
01.09.2010;01.09.2010;"03/232347 KRANKENVERS";-511,97;;EUR
03.09.2010;03.09.2010;"KLEINHOLZ 3077/09";;376,97;EUR
04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO";;1000,00;EUR
04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO *STORNO*";-1000,00;;EUR
Kontostand;04.09.2010;;;575,21;EUR
</programlisting>
      </example>

      <para>
        Sehen Sie sich die Daten zunächst genau an.  Trennzeichen
        ist offensichtlich das ;(Semikolon).  In der 4. Zeile stehen
        Spaltenüberschriften.  Zählen Sie Semikolons ab, können Sie
        sehen, dass die Beträge in der Spalte 'Soll' ein negatives
        Vorzeichen haben.
      </para>
      <para>
        Um diese Daten importieren zu können, müssen Sie zuerst dafür
        sorgen, dass alle Zeilen die gleiche Spaltenzahl haben und nur Buchungen enthalten.
        Löschen Sie dazu mit einem Editor die ersten 4 und die letzte
        Zeile. Dann müssen Sie das Vorzeichen der Sollbuchungen
        entfernen, da dies aus Sicht von &app; eine doppelte Negation
        darstellt. Die Datei sieht jetzt so aus:
      </para>
<programlisting linenumbering="numbered">
26.08.2010;26.08.2010;"EC TANKSTELLE AN DER B";42,33;;EUR
01.09.2010;01.09.2010;"03/232347 KRANKENVERS";511,97;;EUR
03.09.2010;03.09.2010;"KLEINHOLZ 3077/09";;376,97;EUR
04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO";;1000,00;EUR
04.09.2010;04.09.2010;"LOTTO *STORNO*";1000,00;;EUR
</programlisting>
        <para>und kann nun importiert werden.</para>
        
      <para>Über
        <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guisubmenu>Importieren</guisubmenu><guimenuitem>CSV
        importieren&hellip;</guimenuitem></menuchoice> können Sie die
        Datei auswählen, die sodann geöffnet wird.  Als nächstes
        erscheint das Fenster <guilabel>CSV-Datei
        importieren</guilabel>:
      </para>
      <screenshot id="basics-import-csv1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_csv1.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Fenster CSV-Datei importieren</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das Fenster <guilabel>CSV-Datei
            importieren</guilabel>.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      
      <para>
        Nun müssen das Trennzeichen, Datumsformat und die Bedeutung
        jeder Spalte festgelegt werden.
      </para>
      
      <screenshot id="basics-import-csv3">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_csv3.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Fenster CSV-Datei importieren - Auswahl der
            Bedeutung der Spalten</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das Fenster <guilabel>CSV-Datei
              importieren</guilabel> - Auswahl der Bedeutung der
              Spalten.  Bei Spalten die nicht importiert werden können
              (hier Wert und Währung), bleibt die Bedeutung auf
              'keine'.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        Nach Klick auf <guibutton>OK</guibutton> erscheint eine
        hierarchische Liste der &app; Konten. Das zu bebuchende Konto
        kann ausgewählt oder neu angelegt werden.  Nach Klick
        auf <guibutton>OK</guibutton> wird die Datei vollständig
        eingelesen und eine Liste der Buchungssätze erzeugt.  Damit
        ist die erste Phase abgeschlossen.  Das weitere Vorgehen ist
        in <xref linkend="basics-import-general1"></xref> beschrieben.
      </para>
    </sect2>
    


    <sect2 id="basics-import-mt94x">
      <title>MT940/MT942-Dateien importieren</title>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>MT94x</secondary></indexterm>
      <para>
        MT940 (MT=Message Type) ist der SWIFT-Standard zur elektronischen Übermittlung von Kontoauszug-Daten. 
        Bei verschiedenen Onlinebanking-Programmen wird MT940 als Schnittstelle verwendet zu anderen Programmen, 
        mit denen die Kontoauszug-Daten weiter verarbeitet werden.
        MT942 ist das Format zur Übermittlung von Vormerkposten.
      </para>
      <para>
        Zum Import von MT940/MT942-Dateien:
        <orderedlist>
          <listitem>
            <para>die zu importierende Datei auswählen,
            </para>
          </listitem>
          <listitem><para>
              das zu bebuchende Konto wählen,
            </para>
          </listitem>
          <listitem>
            <para>weiter bei <xref linkend="basics-import-general1"></xref>.
            </para>
          </listitem>
        </orderedlist>
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-import-dtaus">
      <title>DTAUS-Dateien importieren</title>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>DTAUS</secondary></indexterm>
      <para>
        Datenträgeraustausch-Dateien (DTAUS), dienen dem Austausch von 
        Überweisungsaufträgen zwischen Banken oder Kunde und Bank.
        <link linkend="basics-import-mt94x">Import wie oben</link>.
      </para>
    </sect2>
    
    <sect2 id="basics-import-qif">
      <title>QIF-Dateien importieren</title>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>QIF</secondary></indexterm>
      <note>
        <para>
          Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie bei der Einrichtung
          neuer Konten Daten von anderen Finanzprogrammen im QIF
          (<trademark class="registered">Quicken</trademark>
          Interchange Format) Format importieren.  
        </para>
      </note>
      <para>
        Um Daten
        von <trademark class="registered">Quicken</trademark>, MS
        Money, oder anderen Programmen im QIF-Format importieren zu
        können, müssen Sie die Daten zunächst aus diesen Programmen im
        QIF-Format exportieren.  Eine Möglichkeit dies zu tun ist es,
        jedes Konto in eine separate QIF-Datei zu exportieren.
        Einfacher ist es, verfügbar
        ab <trademark class="registered">Quicken</trademark> 98, alle
        Konten zusammen in einer einzigen QIF-Datei zu speichern.
        Prüfen Sie die Programm Dokumentation, ob diese Möglichkeit
        besteht.
        <important><para>Dies nur sinnvoll, wenn alle Konten die gleiche Währung haben! 
          QIF-Dateien enthalten keine Wechselkurse, so dass Umbuchungen in eine 
          Fremdwährung nicht korrekt importiert werden können!</para>
        </important>
      </para>
      <para>
        Sobald Ihre Daten in QIF-Form vorliegen, folgen Sie dem
        einfachen 3-stufigen Prozess, der nachfolgend beschrieben
        wird.  Bevor Sie beginnen bedenken Sie bitte, dass der Import
        Prozess das Prüfen auf Duplikate beinhaltet.  Es ist daher
        sehr wichtig, dass <emphasis>alle</emphasis> QIF-Dateien
        vorliegen, bevor Sie mit dem Import beginnen.  Duplikate
        treten auf, wenn mehr als ein Konto an der Transaktion
        beteiligt ist.  Wenn Sie zum Beispiel Geld von Ihrem Sparkonto
        aufs Girokonto übertragen, würde der gleiche Vorgang zweimal
        gebucht - einmal beim Importieren der Daten des Girokontos und
        einmal beim Importieren der Daten des Sparkontos.
      </para>
      <para>
        QIF-Dateien enthalten keine Angaben zur Währung eines Kontos und
        unzureichende Angaben zur Währungskonten und Aktienkonten, so dass diese
        Daten während des Imports erfragt werden.
      </para>
      <para>
        Zum Import von QIF-Dateien:
      </para>
      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>
            Laden Sie alle QIF-Dateien, die Sie importieren wollen.
          </para>
          <para>
            Wählen Sie dazu das
            Menü <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guisubmenu>Importieren</guisubmenu><guimenuitem>QIF-Datei
            importieren&hellip;</guimenuitem></menuchoice>.  Wenn
            der <guilabel>QIF-Datei importieren</guilabel> Assistent
            erscheint, klicken Sie den <guibutton>Vor</guibutton>
            Knopf und folgen den Instruktionen, die Sie beim Laden
            Ihrer Dateien unterstützen.

            <screenshot id="basics-import-qif1">
              <mediaobject>
                <imageobject>
                  <imagedata fileref="figures/basics_QIF_Import_welcome.png"
                  srccredit="Chris Lyttle" format="PNG"></imagedata>
                </imageobject>
                <textobject>
                  <phrase>Der QIF-Datei importieren Assistent</phrase>
                </textobject>
                <caption>
                  <para>Die Abbildung zeigt den Startbildschirm
                  des <guilabel>QIF-Datei importieren</guilabel>
                  Assistenten.
                  </para>
                </caption>
              </mediaobject>
            </screenshot>
            Geben Sie den Namen der zu ladenden Datei ein, oder
            klicken Sie den <guibutton>Auswählen</guibutton> Knopf um
            das Dateisystem zu durchsuchen.  Klicken
            Sie <guibutton>Vor</guibutton> um die Datei zu laden.
            Sobald die Datei geladen ist, können Sie
            mit <guibutton>Eine weitere Datei öffnen</guibutton> den
            Schritt erneut durchlaufen, wenn Sie mehrere Dateien laden
            müssen.  Haben Sie alle QIF-Dateien geladen, klicken
            Sie <guibutton>Vor</guibutton> um den Import Prozess
            fortzusetzen.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            Überprüfen Sie die Konten, die &app; erzeugen soll.
          </para>
          <para>
            Der Importalgorithmus ordnet dann Ihre QIF-Konten und
            Kategorien den &app; Konten zu und gibt Ihnen eine kurze
            Beschreibung des Zuordnungsprozesses.  Klicken
            Sie <guibutton>Vor</guibutton>, um die eine
            Gegenüberstellung Ihrer QIF-Konten mit den
            korrespondierenden &app; Konten zu sehen.  Um einen
            Kontonamen zu ändern, wählen Sie die betreffende Zeile aus
            und bearbeiten den Name in dem erscheinenden Dialog.
            Klicken Sie <guibutton>Vor</guibutton> wenn Sie mit der
            Korrektur fertig sind und gehen in ähnlicher Weise die den
            den QIF-Kategorien gegenübergestellten &app; Konten durch.
            QIF Ertrags- und Aufwandskategorien werden als &app;
            Ertrags- und Aufwandskonten importiert (siehe <xref linkend="chapter-accts"></xref> für näheres dazu).  
            Nehmen Sie die notwendigen
            Veränderungen vor und klicken <guibutton>Vor</guibutton>
            um fortzufahren.
          </para>
          <note>
            <para> Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Änderungen
              erforderlich sind, akzeptieren Sie die von &app;
              vorgeschlagenen Kontonamen. Sie können die Änderungen
              leicht später vornehmen, falls sich dies als
              erforderlich herausstellen sollte.
            </para>
          </note>
          <para>
            Von der Dropdown Liste können Sie die Währung der
            importierten Konten auswählen.
            Mit <guibutton>Vor</guibutton> gelangen Sie zum nächsten
            Schritt.  Haben Sie Aktien, Fonds, oder andere
            Wertpapiere, sind weitere Angaben erforderlich.  Der
            Import Dialog wird nach dem Handelsplatz (z.B. NASDAQ),
            dem vollen Namen des Papiers und dem Ticker Symbol fragen.
            Wenn Sie diese Informationen nicht zur Hand haben, können
            Sie die Informationen nachträglich eingeben, sobald der
            Importvorgang abgeschlossen ist. Klicken
            Sie <guibutton>Vor</guibutton> um fortzufahren.
          </para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>
            &app; zeigt Ihnen sodann eine Liste möglicher Duplikate.
            Wenn Sie sicher sind, dass ein Duplikat vorliegt, können
            Sie dieses markieren, um es von dem Import auszuschließen.
            Klicken Sie dann <guibutton>Vor</guibutton> um die
            Bearbeitung abzuschließen.
          </para>
          <para>
            Der letzte Schritt ist das Einfügen der Daten.  Wenn Sie
            die Kontonamen und Wertpapierdaten verifiziert haben,
            klicken Sie den Knopf <guibutton>Anwenden</guibutton> auf
            der <guilabel>Aktualisieren Ihrer &app; Konten</guilabel>
            Seite, um den Import Prozess abzuschließen.  Abhängig von
            der Größe Ihrer Datei, kann der Import ein paar Minuten
            dauern.  Ein Fortschrittsbalken zeigt daher den
            Prozentsatz der abgeschlossenen Buchungen an.  Wenn der
            Import Vorgang komplett ist, wird &app; zu der
            Kontenübersicht zurück kehren, die jetzt die Namen der
            importierten Konten zeigen sollte.
          </para>
        </listitem>
      </orderedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-import-ofx">
      <title>OFX/QFX-Dateien importieren</title>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>OFX</secondary></indexterm>
      <para>
        OFX (<foreignphrase>open financial exchange</foreignphrase>) 
        oder QFX (der Quicken Dialekt von OFX) sind der Nachfolger von QIF.
        OFX Dateien können alle erforderlichen Informationen enthalten, um einen
        vollständigen Kontenplan automatisch importieren zu können. Lediglich
        das Einfügen einer Liste von Buchungssätzen in bestehende Konten dürfte
        weiterhin Eingriffe des Benutzers erfordern, wie in 
        <xref linkend="basics-import-general1"></xref> beschrieben.
      </para>
    </sect2>
    
    

    <sect2 id="basics-import-general1">
      <title>Buchungszuordnung für Allgemeinen Import</title>
      <para>
        ToDo
      </para>
      <indexterm><primary>Datenimport</primary><secondary>Buchungszuordnung</secondary></indexterm>
      <screenshot id="basics-import-csv6">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_general1.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen
            Import</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das
            Fenster <guilabel>Buchungszuordnung für Allgemeinen
            Import</guilabel>.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      
      <para>
        ToDo
      </para>
      <screenshot id="basics-import-help">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_help.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Fenster Buchungsimport Hilfe</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das
            Fenster <guilabel>Buchungsimport Hilfe</guilabel>.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        ToDo
      </para>
      
      <screenshot id="basics-import-general2">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_general2.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Fenster Buchungszuordnung für Allgemeinen
            Import</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das
            Fenster <guilabel>Buchungszuordnung für Allgemeinen
            Import</guilabel> nach manuellem Abgleich der
            Konten.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      <para>
        ToDo
      </para>
      
      <screenshot id="basics-import-done">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_import_done.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Kontobuch nach Import 
            der Daten aus <xref linkend="ex1"></xref></phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt das Kontobuch nach Import 
            der Daten aus <xref linkend="ex1"></xref>.</para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="basics-backup1">
    <title>Datensicherung</title>
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary></indexterm>    
    <important>
      <para>
        Dieses Kapitel können Sie überspringen, sie beim ersten
        Speichern eines der ab Version 2.4.0 verfügbaren
        Datenbankformate gewählt haben.  Datenbanken benutzen interne
        Mechanismen zur Sicherung und Wiederherstellung bei
        Systemausfällen, die leistungsfähiger sind, als der beim
        XML-Format verwendete Mechanismus.
      </para>
    </important>
    
    <para>&app; erzeugt verschiedene Arten von Dateien um
      sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht verloren gehen.  Die
      folgenden Dateinamenserweiterung kommen vor: gnucash, log, LCK,
      LNK in demselben Ordner wie ihre primäre Datei.
    </para>
    
<programlisting>
gcashdata.gnucash gcashdata.gnucash.20100414185747.gnucash
gcashdata.gnucash.20100414223248.log
gcashdata.gnucash.20100415114340.gnucash
gcashdata.gnucash.20100415154508.log
gcashdata.gnucash.20100415173322.gnucash
gcashdata.gnucash.20100415194251.log
gcashdata.gnucash.7f0982.12093.LNK gcashdata.gnucash.LCK
</programlisting>

    <para>Was es mit diesen Dateien für eine Bewandtnis hat, ist im
    folgenden Abschnitt beschrieben.</para>
    
    <sect2 id="basics-backupxac2">
      <title>Sicherungsdatei (.jjjjMMddhhmmss.gnucash)</title>
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary><secondary>Sicherungsdatei</secondary></indexterm>
      <para>Jedes mal wenn Sie ihre Datei speichern, wird gleichzeitig
        eine Sicherungsdatei mit der Dateinamensendung
        jjjjMMddhhmmss.gnucash gespeichert.  Diese Sicherungsdatei ist
        eine vollständige Kopie Ihrer Datendatei.  Die
        Dateinamensendung gibt Jahr, Monat, Tag und Zeit der Sicherung
        an.  Zum Beispiel bedeutet der
        Dateiname <filename>gcashdata.gnucash.20010404185747.gnucash</filename>,
        dass die Sicherungskopie der Datei gcashdata.gnucash am
        4. April 2010 um 18:57:47 Uhr erfolgte.
      </para>
      
      <note>
        <para>
          Bei Versionen vor 2.4.0 hatte die Datendatei standardmäßig
          keine Dateinamenserweiterung.  Sie Sicherungsdatei endete
          statt auf gnucash auf xac.  Die obige Beispieldatei hätte
          also gcashdata.20100414185747.xac geheißen.
        </para>
      </note>

      <para>Um eine alte Sicherungsdatei wiederherzustellen, öffnen
        Sie einfach die .gnucash Datei mit dem Datum, zu dem Sie
        zurück kehren wollen.  Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie
        die Datei unter einem anderen Namen speichern!
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-backuplog2">
      <title>Logdatei (.log)</title>
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary><secondary>Logdatei</secondary></indexterm>
      <para>Jedes mal wenn Sie eine Datei in &app; öffnen, wird ein
        .log erzeugt und nach demselben Schema benannt, wie die
        Sicherungskopie.  Wenn Sie mit &app; arbeiten und die
        geöffnete Datei verändern, werden diese Veränderungen in der
        Logdatei protokolliert.  Logdateien sind keine vollständige
        Sicherung Ihrer Daten - sie sind lediglich eine Aufzeichnung
        der Veränderungen, die sie in der aktuellen &app; Sitzung
        vorgenommen haben.
      </para>
      <para>
        In dem Fall, dass Sie &app; versehentlich beenden, zum
        Beispiel durch einen Stromausfall oder einen Systemabsturz,
        ist es möglich, den größten Teil Ihrer Arbeit seit dem letzten
        Speichern durch Einspielen dieses log Datei wieder her zu
        stellen.  Ist das System abgestürzt nachdem Sie gesichert
        haben und bevor Sie neue Daten eingegeben haben, müssen Sie
        die Logdatei nicht einspielen!  In diesem Fall gehen Sie vor,
        wie im nächsten <xref linkend="basics-backuplock2"></xref>
        beschrieben.
      </para>
      <para>
        Das Einspielen geschieht folgendermaßen:
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary><secondary>Logdatei einspielen</secondary></indexterm>
      </para>
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Öffnen Sie die zuletzt gespeicherte &app;
          Datei.</para>
        </listitem>
        <listitem>
          <para>Gehen Sie zu
            <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Importieren</guimenuitem><guimenuitem>Einträge
            aus Logdatei abspielen&hellip;</guimenuitem></menuchoice>
            und wählen Sie genau diejenige Logdatei mit demselben
            Datum wie es die soeben geöffnete Datei trug.  Stellen Sie
            sicher, dass Sie wirklich die richte Logdatei benutzen, da
            Sie andernfalls schweren Schaden in Ihren Konten anrichten
            können!
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
      
      <para>Das Einspielen der Logdatei wird alle Buchungen
        wiederherstellen, die das Saldo seit dem letzten Speichern
        verändert haben, einschließlich derjenigen aus terminierten
        Buchungen und Geschäftsvorfällen (Rechnungen und
        Forderungen, etc.).
      </para>
      
      <warning>
        <para>Änderungen in den terminierten Buchungen, oder den
          eigentlichen Rechnungsbelegen werden NICHT wieder her
          gestellt und die zugehörigen Buchungen, auch wenn Sie wieder
          her gestellt wurden, werden möglicherweise nicht korrekt
          zugeordnet und sollten daher besonders überprüft werden.
          Insbesondere bei geschäftlichen Buchungsvorgängen kann es
          erforderlich sein, dass Sie einige löschen und erneut
          eingeben müssen.  Tun Sie dies nicht, kann es sein, dass
          trotz korrekten Saldos einige Berichte falsch sind.
        </para>
      </warning>
      
    </sect2>

    <sect2 id="basics-backuplock2">
      <title>Blockdateien (.LNK und .LCK)</title>
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary><secondary>Blockdateien</secondary></indexterm>
      <para>
        Gelegentlich werden Sie .LNK und .LCK Dateien auftauchen
        sehen.  Diese speichern keine Daten, sondern werden erzeugt um
        zu verhindern, dass mehrere Benutzer dieselbe Datei
        gleichzeitig öffnen können.  Diese Dateien werden automatisch
        erzeugt, sobald Sie Ihre eigene Datei öffnen, damit niemand
        sonst darauf zugreifen kann.  Wenn Sie Ihre &app; Sitzung
        beenden oder eine andere Datei öffnen, wird &app; die Blockade
        der ersten Datei aufheben, indem es die LCK und LNK Dateien
        löscht.
      </para>
      <para>
        Wenn &app; nicht ordnungsgemäß beendet wird während Sie eine
        Datei geöffnet haben, werden die LCK und LNK Dateien nicht
        gelöscht.  Beim nächsten Start von &app;, werden Sie eine
        Warnmeldung erhalten, dass die Datei blockiert ist.  </para>
      
      <screenshot id="basics-lock">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/basics_lock.png"
            srccredit="J.H." format="PNG"></imagedata>
          </imageobject>
          <textobject>
            <phrase>Warnmeldung, dass Blockdateien gefunden
            werden</phrase>
          </textobject>
          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die Warnung, dass Blockdateien
            gefunden werden.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
      
      
      <para>
        Die Warnmeldung erscheint, weil die LNK und LCK Dateien in
        Ihrem Ordner gefunden wurden.  Es ist
        sicher <guibutton>Trotzdem öffnen</guibutton> zu wählen, aber
        Sie sollten die LNK und LCK Dateien löschen (von der
        Kommandozeile oder mit dem Dateimanager).  Sobald die Dateien
        entfernt sind, wird die Warnmeldung nicht mehr erscheinen,
        sofern &app; nicht wieder abstürzt.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="basics-backupmanage2">
      <title>Dateimanagement</title>
      <indexterm><primary>Datensicherung</primary><secondary>Dateimanagement</secondary></indexterm>
      <para>
        Welche Dateien sollten Sie also aufbewahren?  Behalten müssen
        Sie natürlich Ihre Datendatei, die sie daran erkennen, dass
        sie nur die Dateiendung .gnucash hat, also zu
        Beispiel <filename>mein_Name.gnucash</filename>.  Es ist
        ferner eine gute Idee, einige der jüngeren
        jjjjMMddhhmmss.gnucash Dateien aufzubewahren.  Sie können aber
        getrost die Logdateien löschen, da diese nur bei der
        Wiederherstellung nach einem Systemabsturz gebraucht werden.
        Sie sollten ebenfalls alle .LCK und .LNK Dateien löschen, die
        sie nach dem Beenden von &app; noch finden.  Wenn Sie Ihre
        Daten manuell in einem anderen Ordner sichern wollen, müssen
        sie nur Ihre Datendatei kopieren - sonst nichts.
      </para>
      
      <note>
        <para>
          &app; löscht automatisch alle .xac, .log Dateien, die älter
          als 30 Tage sind.  Sie können dieses Verhalten in den
          Voreinstellungen <xref linkend="basics-general2"></xref>
          ändern.
        </para>
      </note>
    </sect2>
  </sect1>
  
  
  <sect1 id="basics-together1">
    <title>Alles Zusammensetzen</title>
      <indexterm><primary>Alles Zusammensetzen</primary><secondary>Grundlagen</secondary></indexterm>
    <note>
      <para>
        Dieser Abschnitt beginnt ein Tutorium, dass sich durch das
        ganze Buch fortsetzen wird.  Am Ende jedes Kapitels werden Sie
        einen Abschnitt <guilabel>Alles Zusammensetzen</guilabel>
        finden, der Sie schrittweise durch Beispiele führen wird, um
        die im Kapitel behandelten Konzepte zu veranschaulichen.
        Jeder <guilabel>Alles Zusammensetzen</guilabel> Abschnitt baut
        auf dem vorangehenden auf.  Benutzen Sie also die
        vorgeschlagenen Namen und speichern Sie die Dateien.
      </para>
    </note>
    <para>
      Los geht's!
    </para>
    <orderedlist>
      <listitem>
        <para>
          Lassen Sie uns als erstes eine Datei anlegen, die später
          Ihre privaten Kontodaten speichern soll.
          
          Starten Sie &app;.  Wenn dies der allererste Start ist,
          gelangen Sie automatisch zu dem <guilabel>Neuen Kontenrahmen
          erstellen</guilabel> Dialog.  Andernfalls rufen Sie diesen
          über <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Neu</guimenuitem><guimenuitem>Neue
          Datei</guimenuitem></menuchoice> auf.  Da Sie eine Datei mit
          Konten für Ihre persönlichen Finanzen erstellen wollen,
          wählen Sie also die entsprechenden Konten.  Ausgehen sollten
          Sie dabei von der Voreinstellung <emphasis>Allgemeine
          Konten</emphasis> und zum Beispiel die Konten für ein Auto
          hinzufügen.  Die vorbereiteten Standardkontorahmen (SKRnn)
          sind sehr umfangreich und für den Einstieg nicht ratsam.
          Speichern Sie diese Datei unter einem Namen ihrer Wahl.
        </para>
      </listitem>
      <listitem>
        <para>
          Erzeugen Sie als nächstes eine Datei für Test Daten.  Diese
          Datei werden Sie für den Rest des Tutoriums weiter nutzen.
          Klicken
          Sie <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Neu</guimenuitem><guimenuitem>Neue
          Datei</guimenuitem></menuchoice> um eine neue Datei mit den
          Standardkonten zu erzeugen und nennen Sie
          diese <filename>gcashdata</filename>.

          Ihr Hauptfenster sollte nun so aussehen:
          <screenshot id="basics-gcashdata">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/basics_gcashdata.png"
                srccredit="JH" format="PNG"></imagedata>
              </imageobject>
              <textobject>
                <phrase>Kontenübersicht mit den vom Assistenten
                erstellten Konten</phrase>
              </textobject>
              <caption>
                <para>Die Abbildung zeigt die Kontenübersicht mit den
                vom Assistenten erstellten Konten.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>
        </para>
      </listitem>
      <listitem>
        <para>
          Verändern Sie nun einige Einstellungen im Hauptfenster.
          Wählen
          Sie <menuchoice><guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem>
          <guimenuitem>Fenster</guimenuitem></menuchoice>.
          Platzieren Sie das Einstellungsfenster so, dass Sie das
          Hauptfenster gleichzeitig sehen können. Verändern Sie dann
          einige der Einstellungen von Werkzeugleiste,
          Karteikartenansicht oder Zusammenfassungsleiste.  Sie können
          die Auswirkungen dieser Änderungen sofort im Hauptfenster
          beobachten.  Setzen Sie die Reiterposition der Karteikarten
          auf links und schließen Sie das Fenster.
        </para>
        <para>
          Entfernen Sie im Hauptmenü <guimenu>Ansicht</guimenu> die
          Häkchen bei
          <guimenuitem>Werkzeugleiste</guimenuitem>,
          <guimenuitem>Zusammenfassungsleiste</guimenuitem> und
          <guimenuitem>Statusleiste</guimenuitem>
        </para>
        <para>
          Klicken Sie in der Kontenübersicht auf das Konto
          Kreditkarte.  Gehen Sie auf
          <menuchoice><guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Konto
          bearbeiten</guimenuitem></menuchoice>, klicken Sie auf den
          Knopf <guibutton>Kontofarbe</guibutton> und wählen die Farbe
          rot.  Schließen Sie das Fenster, wählen das Konto Gehalt,
          klicken Sie es mit der rechten Maustaste an, wählen erneut
          bearbeiten und setzen die Farbe auf grün.  Öffnen Sie noch
          das Giro- und Sparkonto.  Gehen Sie zurück zum Hauptfenster
          zurück klicken in der Überschriftenleiste auf den großen
          Pfeil.  Daraufhin klappt das Fenster zur Auswahl der
          anzuzeigenden Spalten aus.  Sie sollten jetzt etwa den
          folgenden Anblick haben:
        </para>
        <para>
          <screenshot id="basics-gcashdata2">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/basics_gcashdata2.png"
                           srccredit="Chris Lyttle"
                           format="PNG"></imagedata>
              </imageobject>
              <textobject>
                <phrase>Hauptfenster mit veränderten
                Displayeinstellungen und ausgeklapptem
                Optionsmenü</phrase>
              </textobject>
              <caption>
                <para>Die Abbildung zeigt das Hauptfenster mit
                veränderten Displayeinstellungen und ausgeklapptem
                Optionsmenü.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>
          Machen Sie dann alle Änderungen wieder rückgängig und
          speichern Ihre Datei.
        </para>
      </listitem>
      <listitem>
        <para>
          Falls Sie vorhaben QIF-Dateien von einem anderen Programm zu
          importieren, sollten Sie zuerst einen Probelauf machen.
          (Falls nicht, gehen Sie zu dem nächsten <xref linkend="chapter-accts"></xref>.)  
          Als erstes erzeugen Sie eine neue
          Datei, brechen aber den Neuen Kontenrahmen erstellen Assistenten ab, 
          so dass die Datei völlig leer ist. 
          Von dem Hauptmenü wählen Sie dann
          <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guisubmenu>Importieren</guisubmenu><guimenuitem>QIF-Datei
              importieren&hellip;</guimenuitem></menuchoice> um den
              Import zu beginnen. Wenn Sie aufgefordert werden einen
              Dateinamen einzugeben, wählen Sie
          <filename>gnc_sample_QIF.qif</filename> Die Datei befindet
          sich in dem Verzeichnis <filename>gnucash-docs/guide/de_DE/</filename>. Laden Sie die Datei und
          sehen sich das Ergebnis an. Vervollständigen Sie den Import und betrachten das Resultat.
          Die Kontenübersicht sollte etwa so aussehen:

          <screenshot id="basics-AccountsSampleQIF">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/basics_AccountsSampleQIF.png"
                           srccredit="Chris Lyttle"
                           format="PNG"></imagedata>
              </imageobject>
              <textobject>
                <phrase>Kontenübersicht nach dem Import der Datei
                gnc_sample_QIF.qif</phrase>
              </textobject>
              <caption>
                <para>Die Abbildung zeigt die Kontenübersicht nach dem
                Import der Datei <filename>gnc_sample_QIF.qif</filename>.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>

          Speichern Sie Ihre Datei als <filename>gcashimport</filename>.
        </para>
      </listitem>
    </orderedlist>
  </sect1>
  
</chapter>

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